Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.11.2023 | materiál | 202302941 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,90 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302929 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 767,18 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | umývanie vozidiel 10/2023 | 202302936 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 221,01 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 1101 | 202302926 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 290,71 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302925 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | teplo 10/2023 OST 991 | 202302920 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 76 130,98 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302924 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 114,24 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | právne služby 10/2023 | 202302919 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302912 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 446,81 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302911 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 42,30 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302910 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 47,88 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302909 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 218,28 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302908 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 402,89 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | teplo a ohrev TÚV 9/2023 Juž.náb. | 202302906 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 933,01 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | PHM 10/2023 | 202302870 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 6 094,74 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303009 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303010 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 658,80 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303007 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 658,80 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303008 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302967 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 718,56 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302968 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 1 656,60 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302969 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 844,32 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302963 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 658,80 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302964 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302962 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 688,68 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302960 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302961 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 658,80 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | ročný prístup-daňové centrum 11/2023-10/2024 | 202302938 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 402,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | odmena z výkupu (150€) | 202302846 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9,00 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | mýto 10/2023 (OMV) | 202302937 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 65,47 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | zazimovanie MP 2023 | 202302823 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 266,98 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | služby z výkupu (45€) | 202302825 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 3/2023 UA | 202302740 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -907,40 | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 4/2023 UA | 202302742 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -635,04 | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 1/2023 UA | 202302738 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1 250,29 | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 2/2023 UA | 202302739 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1 107,00 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 2/2023 ČH/MKP | 202302728 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -3 488,41 | |||||
| Faktúra | 24.10.2023 | služby z výkupu 10/2023 (290 €) | 202302770 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 17,40 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 4/2023 ČH/MKP | 202302723 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -2 801,84 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 3/2023 ČH/MKP | 202302725 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -3 342,38 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 4/2023 Hlinkova | 202302710 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -12 266,44 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 1/2023 ČH/MKP | 202302715 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -3 943,55 | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | mes.poplatok VPN SR | 202302633 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -28,13 | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | repre | 202302617 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 48,40 | |||||
| Faktúra | 05.10.2023 | materiál | 202302591 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 422,60 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | tel. poplatky 10/2023 | 202302935 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,32 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | el. energia 10/2023 Hlinkova | 202302933 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 162 073,94 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | Biznis partner 10/2023 | 202302934 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 232,36 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | el. energia 10/2023 Bukovecká | 202302928 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 17 448,70 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | el. energia 10/2023 Krosnianska | 202302932 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 56 266,28 |