Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.10.2023 | materiál | 202302693 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 75,60 | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | bezpeč. SIM MP | 202302630 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 | |||||
| Faktúra | 11.10.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST1803 | 202302652 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1 164,24 | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | teplo a ohrev TÚV 8/2023 Juž.náb. | 202302631 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 984,88 | |||||
| Faktúra | 18.10.2023 | digitálny tachograf | 202302701 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | digitálny tachograf | 202370041 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | teplo 10/2023 | 202303058 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 599,32 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | 3.gar. prehliadka KE595MA | 202302998 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 479,65 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | odobratie stav. odpadu 10/2023 | 202302999 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 340,63 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | 3.gar. prehliadka KE591MA | 202302997 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 483,47 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | vyjadrenie SVR 2632 | 202302995 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | servis KE543LF | 202302996 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 177,26 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302990 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 64,64 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302989 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 545,04 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | servis na elektrolyt.úpravovni vody 11/2023 | 202302986 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 8 290,52 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302988 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 296,64 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | ceny do tomboly | 202302985 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 55,20 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | materiál | 202302983 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 137,10 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | oceľový súd | 202302976 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 213,84 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | 3.garančná prehliadka KE677MA | 202302982 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 448,82 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202302974 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | meteorol. informácie 10/2023 | 202302972 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | studena voda OST 810 10/2023 | 202302973 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 627,61 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | vyjadrenie SVR 1121 | 202302971 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vodné, stočné 10/2023 | 202302945 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 451 350,52 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202302970 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2023 | elektron. stravné lístky 11/2023 | 202302883 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 757,50 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | stočné 10/2023 Komenského | 202302944 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 063,88 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | Inovácia ohrevu TTZ OST2222,2225 | 202302789 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 190 916,74 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | zemný plyn 10/2023 Poľná | 202302987 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 187 700,89 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 Podjavorinskej | 202302980 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 878,90 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 | 202302981 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 935 049,93 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 ČH NH | 202302975 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 354,18 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 ČH | 202302978 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 036,01 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | paušal + služby 10/2023 | 202302959 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202302957 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 186,98 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | servisná prehliadka nakladač HOLLAND | 202302958 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 805,27 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 10/2023 | 202302955 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563,94 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302953 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 143,88 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302952 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,15 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302951 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 204,60 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302950 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 108,84 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovné odevy | 202302948 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 1 713,60 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302949 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,36 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 669,60 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302946 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 456,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | zhrom.odpadu 10/2023 | 202302889 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 660,00 | |||||
| Faktúra | 25.10.2023 | materiál | 202302776 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 199,92 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 10/2023 | 202302943 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | oprava a kalibr. detektora ún.plynu | 202302939 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 89,76 |