Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.05.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601631 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | postimplementačná podpora 4/2026 | 202601581 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601467 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | telef.popl. 4/2026 | 202601278 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 931,88 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | monitoring voz. 4/2026 | 202601276 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | hovorné 4/2026 rod. príslušníci | 202601277 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 211,63 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | tričká NOC | 202601629 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 78,60 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | tričká NOC | 202601628 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 231,73 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | hav.oprava, VP SVR 1709 | 202601627 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 497,24 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | vytýčenie Zupkova | 202601623 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 77,12 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | servis zariadení | 202601622 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 364,57 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | vytýčenie SVR 910 | 202601621 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | materiál | 202601619 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 349,00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | hav. oprava na elekt. úprav. vody 05/2026 | 202601616 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 32,42 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | vytýčenie Mlynárska | 202601618 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 05/2026 | 202601615 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 341,89 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | el. energia 04/2026 | 202601612 | ENPECO a.s. | 55294804 | 69 846,52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601613 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 539,52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601607 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 381,30 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | paušál + služby 4/2026 | 202601603 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vytýčenie SVR 512 | 202601602 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 80,44 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202601601 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 277,38 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie SVR 910 | 202601600 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601597 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601596 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 82,64 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601595 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 579,33 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601594 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 924,53 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vyjadrenia 4/2026 | 202601521 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601514 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 40,34 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | prev. náklady OST 911 4/2026 | 202601452 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601513 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,58 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | výmena detektorov úniku plynu PK Poľná | 202601405 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 885,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 4/2026 | 202601430 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | vyjadrenie DPMK | 202601402 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | GSV Virtual Tour, Air - premium | 202670045 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 1 250,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601589 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 5 882,97 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | SV Mikovíniho 45,47 03/2026 | 202601588 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 3,80 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601586 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 301,90 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601585 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601583 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601582 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 277,24 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | realizácia podlimitnej zákazky Tobogan NOC | 202601580 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 628,50 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | el. energia 4/2026 Alejová 2 | 202601579 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 262,97 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | hav.oprava omietky Ľudová 8 | 202601577 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 927,24 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | oprava Avia Daewoo | 202601418 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 054,25 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | vytýčenie Zupkova | 202601394 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601386 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 358,10 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601385 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 344,40 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | poštovné 4/2026 | 202601547 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 494,80 |