Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.05.2026 | PC myš | 202601489 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 26,40 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601475 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601468 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | el. energia 03/2026 NOC | 202601257 | ENPECO a.s. | 55294804 | 20 081,68 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | materiál - odplyňovač | 202601457 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 8 050,35 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | el. energia 03/2026 NOC/ČH | 202601256 | ENPECO a.s. | 55294804 | 23 765,86 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | vytýčenie SVR 2151 | 202602047 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | operatívny leasing 07/2026 | 202602135 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 240,54 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | operatívny leasing 07/2026 | 202602149 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 453,23 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602084 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602083 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602081 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602082 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602080 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602079 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602078 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602077 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602076 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | odborné prehliadky TNS | 202602068 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 16 041,87 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | elektro revízie na OST | 202602066 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 4 212,93 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | odborné skúšky PK | 202602065 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 195,55 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | úprava modulu SAL | 202602062 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 328,40 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | stavebný dozor stavby | 202602063 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 7 872,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | plyn 7/2026 MKP | 202602061 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | frakcia 16/22 HU | 202602056 | B &T servis, s.r.o. | 36653098 | 775,93 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | toner | 202602060 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 386,91 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | základný servis NOC 06/2026 | 202602052 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | servis výťahu MKP 6/2026 | 202602051 | KONE s.r.o. | 31359884 | 75,92 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | práca, diagnostika tlačiarne | 202602050 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | vyjadrenie Kurská | 202601955 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601939 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 392,05 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601938 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 924,12 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | energetický audit OST 1137,1805,2231,5110 | 202601930 | Eneco, s.r.o. | 36468002 | 15 867,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | PHM 6/2026 | 202602095 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 483,76 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | kybernetická bezpečnosť 6/2026 | 202602059 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | studena voda OST 810 5/2026 | 202602049 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 896,60 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602046 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,03 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602045 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602044 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602043 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 832,70 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602042 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602041 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 491,88 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602040 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 491,88 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602039 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 531,20 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602038 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 916,35 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602037 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 495,94 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | oprava strechy Južné náb. | 202602036 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 13 725,33 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | hav.oprava SVR Cesta pod Hradovou | 202602035 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 358,13 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602034 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 17,71 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | mesačná kontrola EPS 06/2026 kolektory | 202602030 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 123,00 |