Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303075 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 678,30 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303074 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303073 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 263,40 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303072 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 323,80 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | vyjadrenie SVR 2621 | 202303069 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | odborné prehl.zdvíh.zar. | 202303070 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 166,00 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | PHM 11/2023 | 202303039 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 923,74 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | realizácia int. súťaže | 202303067 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303031 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 132,14 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303030 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36,70 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | prestavba MKP | 202350002 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 795 537,05 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303066 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 473,88 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303065 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 258,00 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303063 | DOPRAKO s.r.o. | 31725902 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | toner | 202303057 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 322,97 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | obnov.sl. STP k APV 2023/2024 | 202370040 | IVES | 00162957 | 486,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303056 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 470,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303055 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 588,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303054 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 272,98 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303053 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 106,21 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303052 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 788,31 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303051 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 32,10 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | psychologické vyšetrenia | 202303050 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 192,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | vytýčenie Narcisova | 202303049 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 86,44 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | podpora APV 10-12/2023 | 202303046 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 421,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202303047 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 33,48 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 10/2023 | 202303044 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | poist.zodp.za šk.12/2023-02/2024 | 202390025 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 384,58 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302992 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39,13 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302991 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38,80 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | postimplementačná podpora 10/2023 | 202302907 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 10/2023 | 202302864 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 80,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | vyjadrenia 10/2023 | 202302886 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36,00 | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | hovorné 10/2023 rod.príslušníci | 202302753 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 126,08 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | monitoring voz.10/2023 | 202302703 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | telef.popl. 10/2023 | 202302752 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 538,15 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | metrologické služby,servis | 202303040 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 514,33 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303037 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 137,16 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303035 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 162,20 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303034 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,68 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303033 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,52 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303032 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 65,23 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST1805 | 202303018 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 18 105,12 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | el.energia 10/2023-OST 2719,2720 | 202303029 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 401,12 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vyjadrenia 10/2023 | 202302940 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 69,60 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | uloženie odpadu 10/2023 | 202302942 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 681,43 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | servis vozidiel | 202302850 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 159,48 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | prev. náklady OST 911 10/2023 | 202302877 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 2143 | 202303026 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 531,15 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 2621 | 202303027 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 456,97 |