Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.11.2023 | materiál | 202303123 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 196,44 | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | materiál | 202303121 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,62 | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | oprava kotla č. 1 na PK Tolstého | 202303119 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 399,00 | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | materiál | 202303120 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,88 | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | vytýčenie Alvinczyho 6 | 202303117 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | oprava kotla č. 3 na PK P4 | 202303118 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 230,50 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | vytýčenie Narcisová | 202303000 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | vyjadrenie SVR 2621 | 202302994 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 10/2023 Uralská 15 | 202303156 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,63 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | Mikulášske balíčky | 202303116 | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 512,42 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | vyjadrenie PR 523 | 202303111 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | vyjadrenie SVR 1122 | 202303112 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | period.preškol.sk. | 202303109 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 144,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | period.preškol.sk. | 202303110 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 96,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | vyjadrenie SVR 1122 | 202303107 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | orez konárov ČH | 202303108 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 914,95 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | vyjadrenie SVR 1713 | 202303105 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | materiál | 202303104 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 287,05 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | materiál | 202303103 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 134,96 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | materiál | 202303102 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 235,51 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | toner | 202303100 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 51,60 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | tlač fotografií | 202303099 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 60,48 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | nájomné 2023 Rovníková 9 | 202303098 | Sp.vl.b.Rovníko9_510H | 35521287 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | materiál | 202303096 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 198,00 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | služby z výkupu (5€) | 202303094 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 0,30 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | materiál | 202303095 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 158,40 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | SV 10/2023-OST 2719 | 202303093 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 186,90 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | servisné práce ČH | 202303091 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 64,80 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202303092 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 39,10 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202303089 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123,96 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | SV OST Mikovíniho 20-24 10/2023 | 202303090 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 23,79 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | kamenino DDK FR 16/22,32/63 | 202303087 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 552,44 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | vyjadrenie SVR 1713 | 202303088 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | kvapaliny do aut | 202303019 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 296,83 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | webinár | 202303082 | VIK s.r.o. | 36680192 | 204,00 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | oprava servopohonu | 202303002 | LDM Bratislava s.r.o. | 31381685 | 465,60 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | vytýčenie Narcisova | 202303014 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | vyjadrenie SVR 2632 | 202302993 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | materiál | 202302977 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 785,00 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 1121 | 202303085 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 482,31 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 2632 | 202303086 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 236,82 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | tachografová karta | 202370043 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP Berlínska | 202303084 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 680,00 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | materiál | 202303083 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 127,90 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vyjadrenie SVR 910 | 202302931 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | servis nakladača HOLLAND | 202303080 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 479,29 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202302930 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | vytýčenie Alvinczyho 22 | 202303078 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303077 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 013,40 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303076 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 272,76 |