Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.12.2024 | hav.oprava, VP PR 2720 | 202403290 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 25 577,20 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | zem. plyn 11/2024 Poľná | 202403281 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83 480,21 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | hav.oprava, VP SVR 523 | 202403289 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 28 181,08 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | upgrade programu Teplomer | 202403275 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 18 000,00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | reklamné predmety | 202403272 | TOKAJ GOLD s.r.o. | 45384479 | 1 326,00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | oprava strešnej krytiny OST 208 | 202403274 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 19 755,41 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | materiál | 202403271 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 185,50 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | tel. poplatky 11/2024 | 202403314 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 153,55 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | Biznis partner 11/2024 | 202403313 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 228,96 | |||||
| Faktúra | 30.11.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 11/2024 | 202403268 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 251,76 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | materiál | 202403266 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 255,67 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | materiál | 202403265 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 136,70 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | materiál | 202403264 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 83,86 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | odborné prehliadky vonkajších TNS na OST | 202403262 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 7 360,98 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | vodné,stočné 11/2024 ČH | 202403259 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 157,34 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | materiál | 202403261 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 91,20 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | mzdy 11/2024 | 202403257 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 160,00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | právne služby 11/2024 | 202403258 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | taška na víno s logom | 202403256 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 304,92 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | materiál | 202403254 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 030,20 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | materiál | 202403253 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 325,87 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | prenájom konc. zariadení 11/2024, popl. dátová VPS | 202403255 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,60 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | materiál | 202403252 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 374,40 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | vytýčenie Nešporova | 202403250 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | tabuľa na VKL | 202403251 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 37,80 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | overenie tachografu | 202403248 | Cais Košice spol. s r.o. | 47856254 | 179,90 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | vytýčenie Maurerova | 202403249 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | vyjadrenia | 202403246 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | elektrina , teplo 10/2024 MP | 202403247 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 753,97 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP NOC 11/2024 | 202403244 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | vyjadrenia | 202403245 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 135,00 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | nájomné 1Q2025 | 202403238 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41,71 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | materiál | 202403237 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,48 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | zem. plyn 11/2024 Masarykova | 202403235 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 634,08 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | zem. plyn 11/2024 Mäsiarska | 202403236 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 584,83 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | zem. plyn 11/2024 Herlianska | 202403233 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 491,84 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | zem. plyn 11/2024 Hellova | 202403234 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 329,44 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Timonova | 202403232 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Narcisova | 202403231 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Rastislavova | 202403229 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Klimkovičova | 202403230 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Žižkova | 202403227 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Galaktická | 202403228 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Hviezdoslavova | 202403225 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Továrenská | 202403226 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Alvinczyho | 202403223 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Bukovecká | 202403224 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Herlianska | 202403221 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | el. energia 12/2024 Inžinierska | 202403222 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | switch | 202403218 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 936,00 |