Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.12.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202303234 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 93,30 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303238 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 141,50 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | vyjadrenie Turgenevova | 202303232 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202303233 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,70 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303228 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 173,14 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303227 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 162,95 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303226 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 333,13 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303225 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 53,76 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303224 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 931,20 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303223 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 152,52 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303222 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 546,00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303221 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 39,49 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | výkon interných auditov | 202303217 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | rekl. predmety | 202303218 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 169,20 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | odborné prehliadky el. zariadení OST | 202303215 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 1 660,80 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | odborné prehliadky el. zariadení OST | 202303216 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 1 731,60 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | odborné prehliadky el. zariadení OST | 202303213 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 2 323,20 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | odborné prehliadky el. zariadení OST | 202303214 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 886,80 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | PHM 11/2023 | 202303186 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 964,11 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202303188 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 767,18 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | odborné prehliadky el. zariadení OST | 202303212 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 2 535,60 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303146 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 53,29 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303145 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 41,54 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | vyjadrenie SVR 1713 | 202303068 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Hlinkova | 202303252 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 241 040,80 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Bukovecká | 202303250 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 22 616,42 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Krosnianska | 202303251 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 74 652,42 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Inžinierska | 202303248 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 589,85 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 ČH/MKP | 202303249 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38 671,72 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | tel. poplatky 11/2023 | 202303230 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152,74 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Amurská | 202303247 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 403,04 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Hellova | 202303210 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 036,30 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Herlianska | 202303211 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 27 311,56 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Mäsiarska | 202303208 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 840,96 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Komenského | 202303209 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 352,87 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | teplo 11/2023 OST 991 | 202303204 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 191 793,38 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | materiál | 202303207 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202303202 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 806,32 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | právne služby 11/2023, návrhy vklad nehnuteľnosti | 202303203 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 406,00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | materiál | 202303201 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 176,40 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | tvorba videa 11/2023 | 202303200 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 824,40 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | materiál | 202303197 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,44 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | materiál | 202303196 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,98 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | materiál | 202303195 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,64 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | materiál | 202303194 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 308,81 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | upgrade programu Teplomer | 202303189 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 16 680,00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | toner | 202303193 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 99,41 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 11/2023 | 202303187 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 70,26 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | mont. a servisné práce MP | 202303184 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 2 305,92 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | Biznis partner 11/2023 | 202303229 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 220,91 |