Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.12.2024 | prev. náklady OST 911 11/2024 | 202403263 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | prezutie pneumatík | 202403216 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 571,31 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | hovorné 11/2024 rod. príslušníci | 202403122 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 146,06 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | vytýčenie | 202403200 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | monitoring voz. 11/2024 | 202403120 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | telef.popl. 11/2024 | 202403121 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 281,28 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | telefón | 202403102 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 494,55 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | čistenie pracovných odevov | 202403375 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 348,84 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | oprava odkvap.systémov a fasády OST 1602 | 202403376 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 13 769,12 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | čerpadlo | 202403373 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 4 474,76 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403371 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 156,49 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403370 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 161,04 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403369 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 62,99 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403368 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 205,48 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403367 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 89,52 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403366 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 96,06 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202403364 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403365 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 375,31 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | meteorol. informácie 11/2024 | 202403362 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | vytýčenie SVR 2142 | 202403363 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | nájom Fibichova 13 2024 | 202403361 | SVB Fibichova 13_429H | 31984240 | 98,74 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | materiál | 202403360 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 106,80 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | materiál | 202403359 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 170,60 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | materiál | 202403358 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 61,57 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | el. energia 11/2024 Alejová 2 | 202403356 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 423,91 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | el. energia 11/2024 Južné nábrežie | 202403357 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 882,77 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | vyjadrenie PR 2614 | 202403351 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | materiál | 202403352 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 504,58 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | vyjadrenie SVR 2141 | 202403350 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | materiál | 202403347 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 11/2024 | 202403345 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | zhrom.odpadu 11/2024 | 202403346 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 158,93 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | el. energia 11/2024 ČH/MKP | 202403344 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 717,85 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | oprava KE747JJ | 202403340 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 803,00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | materiál | 202403343 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 11/2024 | 202403332 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 998,40 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | VPLS 11/2024 | 202403331 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | autorské práva VKL | 202403330 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | materiál | 202403329 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 2 688,13 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | materiál | 202403328 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 9 386,65 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | odobratie stav. odpadu 11/2024 | 202403321 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 874,74 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | materiál | 202403327 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,40 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | materiál | 202403304 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,17 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | materiál | 202403303 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,70 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | materiál | 202403242 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | materiál | 202403241 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 48,48 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | materiál | 202403240 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 300,38 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | vytýčenie Nešporova | 202403171 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | justáž a overenie ALKOTEST | 202403192 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 363,60 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | vytýčenie Maurerova | 202403170 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 127,20 |