Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303399 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 44,90 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303398 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 182,52 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303397 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 44,30 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303396 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 278,88 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303395 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 322,81 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303394 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,52 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303393 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,30 | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | PHM 12/2023 | 202303363 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 638,03 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303392 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 061,41 | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303344 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 819,05 | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303343 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 745,92 | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303342 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 447,86 | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | kvapaliny do aut | 202303330 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 72,24 | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | met., technická podpora, riadenie projektu | 202303336 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 920,97 | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303278 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 47,00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | por. služby, uzatvorenie dodatku MKP | 202303389 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 270,00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | nájom 2023 Amurská | 202303390 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11342 | 202303387 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 471,04 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11310 | 202303388 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 946,24 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | vytýčenie Kežmarská 44 | 202303386 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202303384 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 402,22 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303380 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 540,00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303378 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 136,73 | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202303372 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,30 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303377 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 310,28 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | postimplementačná podpora 11/2023 | 202303206 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | poštovné 11/2023 | 202303269 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 308,20 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | vyjadrenie PR 523 | 202303259 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | materiál | 202303258 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | teplo 11/2023 MKP | 202303265 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 888,80 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | teplo 11/2023 | 202303267 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 260 346,43 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | stočné 9/2023 MKP | 202303236 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | -727,63 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | mýto 11/2023 (OMV) | 202303237 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 20,59 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | tachograf | 202303199 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | stočné 7/2023 MKP | 202303235 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | -21,26 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | vytýčenie Turgenevova | 202303190 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 102,00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | vyjadrenia 11/2023 | 202303198 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 84,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | plyn 12/2023 MKP | 202303160 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | vodné, stočné 11/2023 ČH | 202303182 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 896,60 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 8/2023 Uralská 15 | 202303155 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,98 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 6/2023 Uralská 15 | 202303157 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,18 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 4/2023 Uralská 15 | 202303154 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,36 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 7/2023 Uralská 15 | 202303152 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -22,19 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 3/2023 Uralská 15 | 202303153 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -3,90 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vodné, stočné 8-11/2023 ČH | 202303138 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 177,57 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 5/2023 Uralská 15 | 202303151 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,98 | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | cena do tomboly | 202303126 | NAY a.s. | 35739487 | 179,99 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303128 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 36,97 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | reklamné predmety | 202303101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 138,84 | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | antigénové testy | 202303124 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 500,00 |