Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303381 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 596,16 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303379 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303376 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 102,00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303375 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 334,44 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303374 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 317,08 | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | obnov.sl. STP k APV 2023/2024 | 202303326 | IVES | 00162957 | 486,00 | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | deratizácia | 202303328 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 273,60 | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | tachografová karta | 202303370 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | prenájom konc. zariadení 12/2023 | 202303438 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 | |||||
| Faktúra | 03.01.2024 | nájomné 2023 Braniskova 22 | 202303436 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 130,00 | |||||
| Faktúra | 03.01.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 12/2023 | 202303437 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 02.01.2024 | upgrade servera systému TEDIS | 202303432 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 33 984,00 | |||||
| Faktúra | 03.01.2024 | nájomné 2023 Dargovská 1 | 202303435 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 166,00 | |||||
| Faktúra | 02.01.2024 | paušálne služby PROFIT 12/2023 | 202303429 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 02.01.2024 | servisná podpora TEDIS12/2023 | 202303430 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 28.12.2023 | lab.skúšky vody MP | 202303421 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 234,40 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | operatívny leasing 01/2024 | 202400025 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 29.12.2023 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202303427 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 254,00 | |||||
| Faktúra | 29.12.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202303428 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 767,18 | |||||
| Faktúra | 28.12.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 12/2023 | 202303426 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 | |||||
| Faktúra | 28.12.2023 | materiál | 202303425 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,88 | |||||
| Faktúra | 28.12.2023 | materiál | 202303424 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 40,07 | |||||
| Faktúra | 28.12.2023 | materiál | 202303423 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 40,07 | |||||
| Faktúra | 28.12.2023 | materiál | 202303422 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 136,49 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303400 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 133,01 | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | vyjadrenie SVR 542 | 202303311 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | hav.oprava, VP PR 523 | 202303419 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 781,98 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | hav.oprava, VP PR 523 | 202303420 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 15 631,88 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | materiál | 202303418 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 323,45 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | materiál | 202303417 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 436,02 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | materiál | 202303416 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,12 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | toner | 202303415 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 96,96 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | nájom 2023 Miškovecká 17 | 202303412 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 35522411 | 83,22 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | hav. vod. prípojka Alvinczyho | 202303410 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 597,02 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | závlahový systém ČH | 202303411 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 6 965,56 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | analýza a profylaktika k SP | 202303407 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 880,00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | paušál 12/2023 | 202303408 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 331,15 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 12/2023 | 202303402 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | PZP 1.1.-1.4.2024 | 202490002 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 344,69 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | Hospodárske noviny 2024 | 202370042 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 330,32 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | KASKO 1.1.- 1.4..2024 | 202490001 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 659,40 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | oprava a nastavenie ventilov | 202303385 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | 1 687,20 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | oprava turniketu ČH | 202303391 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 150,00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP | 202303373 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | 297,02 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | vodné, stočné 12/2023 ČH | 202303382 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 33,67 | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | hav.oprava, VP SVR 1713 | 202303368 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 771,40 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | výrub stromu Turgenevova | 202303405 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 120,58 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | el.energia 11/2023 Palackéko 14 | 202303403 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 317,57 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | el.energia 11/2023-OST 2719,2720 | 202303404 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 695,73 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | 2.kontrolný audit ISO | 202303401 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 960,00 |