Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 12/2023 Inžinierska | 202303479 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 610,98 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 12/2023 Bukovecká | 202303480 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23 472,18 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 12/2023 Hlinkova | 202303475 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 255 049,45 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 11/2023 Krosnianska | 202303476 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77 491,96 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 12/ 2023 Amurská | 202303478 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 646,92 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Klimkovičova | 202303468 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 142,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Narcisová | 202303469 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 206,34 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Bukovecká | 202303463 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 195,07 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Továrenská | 202303466 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 282,36 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Inžinierska | 202303459 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 255,10 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Hviezdoslavova | 202303462 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 478,09 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | VPLS 12/2023 | 202303450 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | umývanie vozidiel 12/2023 | 202303454 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 253,52 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | Hospodárske noviny 2024 | 202400160 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 330,32 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 1 | 202400023 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97,37 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | toner | 202400024 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 219,74 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Kuzmányho 37 | 202400021 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97,37 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 6 | 202400022 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97,37 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 12 | 202400019 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97,37 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 7 | 202400020 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97,37 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Floriánska 4,6 | 202400017 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 88,31 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Škultétyho 2 | 202400018 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 89,88 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 13 | 202400015 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 93,70 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 17 | 202400016 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 100,18 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 3 | 202400013 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 127,33 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 7 | 202400014 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 93,70 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | prenájom chlor. nádob 2023 | 202303448 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 212,60 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájom 2024 ČSL. armády 23 | 202400012 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 180,69 | |||||
| Faktúra | 03.01.2024 | PHM 12/2023 | 202303433 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 674,08 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | teplo 12/2023 OST 991 | 202303447 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 260 395,19 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | materiál | 202303414 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 14,32 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | materiál | 202400010 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,66 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | nájom 2024 Donská 1 | 202400008 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 56,03 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | nájom 2024 Galaktická 28 | 202400009 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 149,40 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | nájom 2024 Považská 24 | 202400007 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 79,67 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | materiál | 202400006 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | Biznis partner 12/2023 | 202303491 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 220,50 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | materiál | 202400004 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 778,44 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | elektrina , teplo, voda ,stočné11/2023 MP | 202303449 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 364,55 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | tel. poplatky 12/2023 | 202303490 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,70 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | teplo a ohrev TÚV 11/2023 Juž.náb. | 202303445 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 4 408,54 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | mon. správa OST KVP | 202303446 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | 4 200,00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | paušal + služby 12/2023 | 202303443 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 287,28 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202303444 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 12 028,52 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 12/2023 | 202303442 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 584,22 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | kybernetická bezpečnosť 12/2023 | 202303440 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | postimplementačná podpora 12/2023 | 202303441 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | cookiebot | 202303439 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14,40 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | materiál | 202303413 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 447,12 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303383 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 57,60 |