Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.05.2026 | materiál | 202601678 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 27.05.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601675 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.05.2026 | lab.skúšky vody NOC | 202601676 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 191,20 | |||||
| Faktúra | 27.05.2026 | vyjadrenie SVR 542 | 202601674 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.05.2026 | auditorské služby 4Q2025, záav. audit 2025 | 202601671 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 2 952,00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601668 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 450,02 | |||||
| Faktúra | 26.05.2026 | materiál | 202601670 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 173,43 | |||||
| Faktúra | 26.05.2026 | toner | 202601667 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 76,52 | |||||
| Faktúra | 26.05.2026 | materiál | 202601666 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 75,65 | |||||
| Faktúra | 26.05.2026 | materiál | 202601665 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 385,73 | |||||
| Faktúra | 26.05.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601662 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 25.05.2026 | výrub stromov OST 512 | 202601660 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 13 880,46 | |||||
| Faktúra | 25.05.2026 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202601659 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 319,80 | |||||
| Faktúra | 25.05.2026 | zhrom. tried. | 202601658 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 210,42 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | KZ Peugeot EČV BT409DC | 202601710 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 12 899,99 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | KZ Peugeot EČV BT753CN | 202601711 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 12 899,99 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | KZ Peugeot EČV BT598DO | 202601709 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 12 899,99 | |||||
| Faktúra | 22.05.2026 | kontrola a čistenie komínov | 202601655 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 750,00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2026 | kamenino | 202601669 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 200,86 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | PHM 5/2026 | 202601620 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 328,87 | |||||
| Faktúra | 22.05.2026 | materiál | 202601654 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 135,30 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | lab.skúšky vody ČH, NOC | 202601590 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 244,40 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | diagnostika vozidla a preprava | 202601533 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202601534 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 245,24 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601516 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 159,90 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vyjadrenia 04/2026 | 202601511 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vytýčenie Krakovská | 202601510 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601506 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | balíčky MDD | 202601653 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 202601648 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 210,17 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | akt. odborná príprava | 202601649 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601645 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 478,53 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601644 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 489,42 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601643 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 169,74 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601642 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,88 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601640 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601638 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 202,75 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601637 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,88 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601636 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 101,72 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | vyjadrenie SVR 1106 | 202601632 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | toner | 202601635 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 73,28 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601631 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601467 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | postimplementačná podpora 4/2026 | 202601581 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | telef.popl. 4/2026 | 202601278 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 931,88 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | monitoring voz. 4/2026 | 202601276 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | hovorné 4/2026 rod. príslušníci | 202601277 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 211,63 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | tričká NOC | 202601628 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 231,73 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | tričká NOC | 202601629 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 78,60 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | hav.oprava, VP SVR 1709 | 202601627 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 497,24 |