Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 19.05.2026 | izolácia, benzín | 202650790 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | Úprava view portálu pre NOC | 202650788 | STREET VIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | Praha - Vinohrady | 0,00 | ||||
| Objednávka | 19.05.2026 | elektródy | 202650789 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 19.05.2026 | Oprava tlačiarne | 202650792 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 0,00 | ||||
| Objednávka | 19.05.2026 | Snímač EQP | 202650793 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 0,00 | ||||
| Objednávka | 19.05.2026 | OOPP | 202650794 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | Demontáž AERDOMU (ČH) | 202650782 | Ing. Daniel Štefánik | 56409290 | Považská Bystrica | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | rúry | 202650786 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | Sanácia priestorov a fasády v AB | 202650785 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | Sanácia balkónu v AB | 202650784 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | Zakúpenie kreditov www.profesia | 202650787 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | Bratislava | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | Rekonštrukcia vstupnej brány v AB | 202650783 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | mesačná prehliadka EPS - archív | 202650781 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | Oprava strechy (Južné nábrežie) | 202650778 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | Elektro materiál (ČH) | 202650775 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | Havarijný výkop SVR 910 | 202650774 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 0,00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2026 | Chemikálie proti burine na MP | 202650773 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | sprchový set (ČH) | 202650777 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | Kancelárske potreby 05/2026 | 202650776 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | materiál na ČH | 202650779 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 18.05.2026 | armatúry | 202650780 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 15.05.2026 | Snímač tlaku QAD | 202650771 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 0,00 | ||||
| Objednávka | 15.05.2026 | Tlakové spínače | 202650772 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 0,00 | ||||
| Faktúra | 01.06.2026 | KZ Peugeot EČV BT409DC | 202601710 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 12 899,99 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | KZ Peugeot EČV BT753CN | 202601711 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 12 899,99 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | KZ Peugeot EČV BT598DO | 202601709 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 12 899,99 | |||||
| Faktúra | 26.05.2026 | kamenino | 202601669 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 200,86 | |||||
| Faktúra | 22.05.2026 | kontrola a čistenie komínov | 202601655 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 750,00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | PHM 5/2026 | 202601620 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 328,87 | |||||
| Faktúra | 22.05.2026 | materiál | 202601654 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 135,30 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | lab.skúšky vody ČH, NOC | 202601590 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 244,40 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | diagnostika vozidla a preprava | 202601533 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202601534 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 245,24 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601516 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 159,90 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vyjadrenia 04/2026 | 202601511 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vytýčenie Krakovská | 202601510 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601506 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | balíčky MDD | 202601653 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | akt. odborná príprava | 202601649 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 202601648 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 210,17 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601645 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 478,53 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601644 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 489,42 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601643 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 169,74 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601642 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,88 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601640 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601638 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 202,75 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601637 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,88 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601636 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 101,72 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | vyjadrenie SVR 1106 | 202601632 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | toner | 202601635 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 73,28 |