Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Baltická 18 | 202400102 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31,37 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Baltická 9,10,11,12 | 202400101 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263,94 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Irkutska 10,11,12 | 202400103 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,71 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Jenisejská 45 | 202400105 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Jenisejská 20 | 202400104 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Rovníková 2 | 202400108 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,29 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Dneperská 6 | 202400107 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Uralská 15 | 202400110 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,41 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Uralská 6 | 202400109 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91,30 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Galaktická 6,8 | 202400112 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Galaktická 2,4 | 202400111 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Raketova 1,2,3 | 202400114 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Galaktická 14,16 | 202400113 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Raketová 9,10 | 202400115 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Važecká 9,10 | 202400116 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Ždiarska 21 | 202400118 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Važecká 11,12 | 202400117 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 1Q2024 Ľudová 8 | 202400119 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 1122 | 202400093 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 535,14 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | hav.oprava, podlahy KOS 13070 | 202400092 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 210,19 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | materiál | 202400091 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,76 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | materiál | 202400088 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 139,27 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | materiál | 202400087 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 575,76 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | materiál | 202400086 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 169,80 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | servisné práce EZS ČH | 202400083 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 595,00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | nájom 2024 OST 1191 | 202400082 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 31986048 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | servisné služby | 202303494 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 70,00 | |||||
| Faktúra | 03.01.2024 | elektron. stravné lístky 1/2024 | 202400003 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 316,70 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | servisné služby | 202303493 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 732,00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | bezpeč. SIM MP | 202303489 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | materiál | 202400080 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 10,91 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | materiál | 202400031 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 4,61 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 542 | 202400029 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 083,07 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | materiál | 202400030 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 97,61 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | zemný plyn 12/2023 Herlianska | 202303498 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34 697,45 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | zemný plyn 12/2023 Masarykova | 202303499 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39 298,06 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 542 | 202400028 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 964,63 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | zemný plyn 12/2023 Mäsiarska | 202303497 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 481,47 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | zemný plyn 12/2023 Poľná | 202303488 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 375 287,05 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | zemný plyn 12/2023 Hellova | 202303496 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 351,72 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 ČH | 202303482 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 13 888,52 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 ČH NH | 202303484 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 23 294,69 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 Podjavorinskej | 202303485 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 12 412,66 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202303474 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 102,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | elektrická energia 01-12/2023 PK Poľná 1 | 202303471 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 769,09 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | právne služby 12/2023 | 202303472 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 12/2023 | 202303470 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563,94 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | nájomné 2024 | 202400027 | Bukovecká_1043H | 51267772 | 1,20 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | elektrina 2023 Alvinczyho | 202303510 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 537,62 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | prenájom priest. DU 2024 | 202400026 | Štátna filharmónia Košice_310H | 00164844 | 130,48 |