Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 09.01.2025 | Elektro materiál | 202550032 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 10,00 | ||||
| Objednávka | 09.01.2025 | RV | 202550033 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 846,00 | ||||
| Objednávka | 09.01.2025 | fitingy | 202550034 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 71,00 | ||||
| Objednávka | 09.01.2025 | armatúry | 202550028 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 392,00 | ||||
| Objednávka | 09.01.2025 | Tlakomery | 202550029 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 67,00 | ||||
| Objednávka | 09.01.2025 | Servopohon | 202550030 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,00 | ||||
| Objednávka | 09.01.2025 | AGA spojka | 202550031 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 135,00 | ||||
| Objednávka | 08.01.2025 | Čistiace potreby a hygienicke potreby | 202550022 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 08.01.2025 | fitingy | 202550023 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 94,00 | ||||
| Objednávka | 08.01.2025 | čadič vata | 202550024 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 729,00 | ||||
| Objednávka | 08.01.2025 | Mechanické upchávky | 202550025 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 702,00 | ||||
| Objednávka | 09.01.2025 | sprchovací set - ČH | 202550026 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 09.01.2025 | ložiská | 202550027 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 385,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2025 | AGA Flex OK | 202550016 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 374,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2025 | tyč | 202550017 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 375,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2025 | Školenie zamestnancov | 202550018 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 96,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2025 | Tabletovaná soľ | 202550019 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | Prešov | 153,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2025 | žiarovky | 202550020 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 74,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2025 | farby, benzín technický | 202550021 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 123,00 | ||||
| Objednávka | 03.01.2025 | plech | 202550011 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 100,00 | ||||
| Objednávka | 03.01.2025 | Hygienicke potreby OOPP | 202550012 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 217,00 | ||||
| Objednávka | 03.01.2025 | Oprava rýpadlonakladača JCB 3CX, ev.č.KEZ 338 | 202550013 | SUREL spol. s r.o. | 36210358 | Košice | 672,00 | ||||
| Objednávka | 03.01.2025 | parkovacie karty | 202550014 | Magistrát mesta Košice | 00691135 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 03.01.2025 | OOPP | 202550015 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 856,00 | ||||
| Objednávka | 02.01.2025 | dodanie a prezutie pneumatík | 202550005 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 960,00 | ||||
| Objednávka | 02.01.2025 | spojovací materiál | 202550006 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 363,00 | ||||
| Objednávka | 02.01.2025 | chémia na ČH | 202550007 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 685,00 | ||||
| Objednávka | 02.01.2025 | upgrade ekasy | 202550008 | LLARIK, s.r.o. | 36243701 | Sereď | 552,00 | ||||
| Objednávka | 03.01.2025 | Stravné poukážky 01/2025 | 202550009 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 10,00 | ||||
| Objednávka | 03.01.2025 | Snímače teploty | 202550010 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 85,00 | ||||
| Objednávka | 02.01.2025 | prechod | 202550001 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 02.01.2025 | armatúry | 202550002 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 390,00 | ||||
| Objednávka | 02.01.2025 | Umývanie služobných mot.vozidiel r.2025 | 202550003 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 0,00 | ||||
| Faktúra | 08.01.2025 | materiál | 202500033 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 103,32 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | materiál | 202500032 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 44,79 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | materiál | 202500030 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,50 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | materiál | 202500029 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 103,25 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | teplo 12/2024 Podjavorinskej | 202403534 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 090,96 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | poštovné 12/2024 | 202403557 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 225,10 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | teplo 12/2024 ČH NH | 202403532 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 13 922,87 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | teplo 12/2024 MKP | 202403533 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 787,71 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | expresný servis 12/2024 | 202403519 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 264,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | teplo 12/2024 ČH | 202403531 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 14 250,48 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | právne služby 12/2024 | 202403517 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | materiál | 202500028 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 383,76 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | nájom 1Q2025 OST 15013 | 202500026 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | materiál | 202500025 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 302,50 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | el. energia 12/2024 Južné nábrežie | 202403516 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 940,16 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | bezpeč. SIM MP | 202500024 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 11,03 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | odborné prehliadky vonkajších TNS na OST | 202403514 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 3 010,08 |