Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.12.2023 | monitoring voz.12/2023 | 202303360 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | plyn 2023 MKP | 202303514 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | -1 592,96 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | poštovné 12/2023 | 202303487 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 913,30 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | el. energia 2023 Galaktická | 202303509 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -50,92 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 12/2023 ČH/MKP | 202303481 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43 898,40 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 MKP | 202303483 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 3 888,80 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | SV 11/2023-OST 2719 | 202303409 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 180,11 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | vodné,stočné 12/2023 ČH | 202303473 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 802,56 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | vyjadrenia 12/2023 | 202303453 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | mýto 12/2023 (OMV) | 202303452 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 2,35 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Rastislavova | 202303467 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -28,22 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | zml. pokuta za pošk. prísluš. k palubnej jednotke | 202303455 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Žižkova | 202303464 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -121,44 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Továrenská | 202303465 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -374,66 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Herlianska | 202303460 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -121,94 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Amurská | 202303461 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -475,45 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | popl. za poskyt.inf.auditu | 202400262 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | bank.informácia 2023 | 202400388 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | bank.informácia 2023 | 202400389 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | bank.informácia 2023 | 202400387 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | -72,00 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | materiál | 202400185 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | materiál | 202400184 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 69,78 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | materiál | 202400183 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 352,66 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájomné 2023 Mikovíniho 17-19 doplatok | 202303522 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 14,37 | |||||
| Faktúra | 02.01.2024 | vyjadrenie SVR 807 | 202400002 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | SV 12/2023-OST 2719 | 202303521 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 146,14 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 | 202303486 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 13 380 913,34 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | el.energia OST 26950 10-12/2023 | 202400199 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 521,10 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | materiál | 202400180 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 441,50 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | materiál | 202400179 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 141,90 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Jesenná 10-14 2023 | 202400177 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 121,78 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom 2024 Floriánska 8-10 | 202400178 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 78,52 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Jilemnického 1,3,5, Zimná 13,15 2024 | 202400175 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 181,55 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Jesenná 18, Jilemnického7 2024 | 202400176 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 183,12 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Pajorova 7 2024 | 202400171 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 183,30 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Raketová 7-8 2024 | 202400172 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 92,78 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Zimná 16,18,20 2024 | 202400169 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 174,84 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Zimná 10,12,14 2024 | 202400170 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 270,27 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | materiál | 202400168 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 141,90 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | materiál | 202400167 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 28,24 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom nebyt. priestorov 2024 | 202400166 | Stredná priem.škola strojnícka | 00161772 | 460,00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | materiál | 202400165 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 210,00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | materiál | 202400164 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,78 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | toner | 202400162 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 248,46 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | materiál | 202400163 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 156,50 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Žižkova 41,43,45 | 202400078 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Vojvodská 8,10,12,14 | 202400079 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Raketová 4,5,6 | 202400077 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Jenisejská 51 | 202400075 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,91 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Baltická 5,6,7,8 | 202400076 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 263,94 |