Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.01.2025 | stočné 12/2024 Komenského | 202403556 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 496,77 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | stočné 12/24 ČH | 202403559 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 3,34 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | vodné, stočné 12/2024 | 202403555 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 574 241,63 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500048 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,62 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500047 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 41,35 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500045 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500044 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 240,66 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500043 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,18 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500042 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 747,35 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500041 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 97,05 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202500031 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 702,38 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500040 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 95,90 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | el. energia 12/2024 ČH/MKP | 202403565 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 011,90 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | elektron. stravné lístky 1/2025 | 202500004 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 455,98 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | zem. plyn 12/2024 Herlianska | 202403563 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 695,47 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | zem. plyn 12/2024 Masarykova | 202403564 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 010,23 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | zem. plyn 12/2024 Poľná | 202403562 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 96 956,45 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | odobratie stav. odpadu 12/2024 | 202403558 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 870,27 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | vodné, stočné Bukovecká 11-12/2024 | 202403525 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 74,30 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | materiál | 202500039 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,46 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | nájom 2025 Ždiarska 1 | 202500036 | Sp.vl.b. Ždiarska 1_701H | 35506873 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | nájom 2025 OST 1191 | 202500038 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 31986048 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | zem. plyn 12/2024 Mäsiarska | 202403554 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 749,18 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | spotreba, repre | 202500034 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 29,48 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 12/2024 Hlinkova | 202403552 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101 614,57 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | zem. plyn 12/2024 Hellova | 202403553 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,29 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Bukovecká | 202403549 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 66,24 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Alvinczyho | 202403550 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 015,76 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Timonova | 202403541 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 487,98 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Amurská | 202403547 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 152,24 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Rastislavova | 202403538 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 84,64 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Klimkovičova | 202403539 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,34 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 12/2024 | 202403537 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 998,40 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | VPLS 12/2024 | 202403522 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 446,88 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | Vodné, stočné 17.9.2024-5.12.2024 Juž.náb. | 202403527 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 853,16 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | poistné Peugeot Boxer | 202590003 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 39,06 | |||||
| Objednávka | 20.01.2025 | čistiace potreby, vrecia | 202550100 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 96,00 | ||||
| Objednávka | 20.01.2025 | ložisko, benzín | 202550096 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 371,00 | ||||
| Objednávka | 20.01.2025 | PV, príruba | 202550097 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 20.01.2025 | Tesnenia | 202550098 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 114,00 | ||||
| Objednávka | 20.01.2025 | armatúry | 202550099 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 47,00 | ||||
| Objednávka | 20.01.2025 | armatúry | 202550090 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 380,00 | ||||
| Objednávka | 20.01.2025 | čistiace potreby | 202550091 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 212,00 | ||||
| Objednávka | 20.01.2025 | spojka AGA | 202550092 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 20.01.2025 | Tlakomery | 202550093 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 323,00 | ||||
| Objednávka | 20.01.2025 | diagnostika čerpadla | 202550095 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 54,00 | ||||
| Objednávka | 16.01.2025 | Zdroje MDR | 202550083 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 84,00 | ||||
| Objednávka | 16.01.2025 | Klapky | 202550084 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 89,00 | ||||
| Objednávka | 16.01.2025 | OOPP - zimný odev | 202550085 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 2,00 | ||||
| Objednávka | 20.01.2025 | spojka AGA | 202550086 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 612,00 |