Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.01.2024 | hav.oprava, VP OST 1713 | 202400238 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 886,55 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | servis KE879FI | 202400240 | TRUCKCENTRUM east, s.r.o. | 45599165 | 5 256,29 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202400236 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 982,75 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 2621 | 202400237 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 293,14 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 1901 | 202400235 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 356,05 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | parkovacia karta BT731CN | 202400427 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | parkovacia karta BT373FS | 202400425 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | parkovacia karta KE591MA | 202400426 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | plyn 1/2024 MKP | 202400241 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájom spoloč. priest. 2024 Gagarinovo nám. 5 | 202400231 | Sp.vl.b. na Gagar.n_677H | 35563982 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Irkutská 7,8,9 | 202400232 | Sp3 Irkut 789_589H | 35534176 | 66,71 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájom 2024- Dneperská 4 | 202400226 | Sp.vl.b. Dneper4_890H | 31265774 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Čingovská 7,8 | 202400230 | SVB Čingov 78_588H | 31313116 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | vytýčenie Gudernova, Jasuschova | 202400224 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | vyjadrenie Gudernova SVR 544 | 202400225 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Stálicová 3 | 202400220 | SVB-Samospráva STÁLICOVÁ_656H | 35561688 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Dneperská 2 | 202400221 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | vyjadrenie SVR2695 | 202400223 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Považská 32,34,36 | 202400217 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 79,67 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Azovská 4 | 202400218 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 143,22 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Považská 28,30 | 202400216 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 69,72 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | materiál | 202400214 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 90,14 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | samolepky | 202400182 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 278,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | Vodné, stočné 6.9.-8.12.2023 Juž.náb. | 202400212 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 072,55 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | nájomné 2024, elektrina 2023 KOS 13071 | 202303524 | VISSONE, s.r.o._855H | 35765992 | 962,64 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | PHM 01/2024 | 202400161 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 002,14 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | studena voda OST 810 12/2023 | 202303523 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 676,26 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | nájom 2022,2023 Irkutská 16-18 | 202400211 | SVB Irkutská 16-18_444H | 30688043 | 151,40 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vyjadrenie PR807,2695,SVR2631,2621,544 | 202400205 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | nájom 2024 Považská 10 | 202400210 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 132,16 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vytýčenie Jasuschova | 202400203 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vytýčenie Húskova | 202400204 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | nájomné 2024 Baltická 3,4 | 202400201 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 169,76 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vytýčenie Gudernova 28 | 202400202 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | nájom spol. priest. Baltická 1,2 | 202400200 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 169,76 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | materiál | 202400193 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 383,17 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom 2024 Klimkovičova 25 | 202400191 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400187 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 96,60 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom KOS OC Branisko 2024 | 202400190 | MČ KE - n.Jazer_29H | 00691038 | 215,14 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400186 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123,96 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400136 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 16,27 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400135 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 33,48 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202400121 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 63,60 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400134 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51,34 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202400120 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | vyjadrenie SVR 2631 | 202400005 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | OST pre objekt NTC Popradská | 202400089 | NTC Košice, a. s. | 50152742 | 315 379,80 | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | nájomné 2023, Floriánska 1 | 202303334 | SVB Floriánska 1_430H | 30689929 | 72,20 | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | hovorné 12/2023 rod.príslušníci | 202303369 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 164,08 | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | monitoring voz.12/2023 | 202303360 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 |