Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Nám. kozmonautov 1,2 | 202400334 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 179,83 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Nám. kozmonautov 13 | 202400332 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 116,01 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Floriánska 11-13 | 202400300 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 91,80 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Floriánska 12-14 | 202400301 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 77,94 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 6 | 202400320 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 52,21 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Obrody 25 | 202400287 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 72,61 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Obrody 27 | 202400288 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,73 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Obrody 21 | 202400285 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 60,58 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Obrody 23 | 202400286 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 129,70 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Kaspická 4 | 202400283 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 133,45 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Štítova 2 | 202400284 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 165,73 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Azovská 6 | 202400281 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 74,82 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Kaspická 1,2 | 202400282 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 149,16 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Jenisejská 16 | 202400279 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 111,16 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Azovská 2 | 202400280 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 74,82 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájomné 2024 Rovníková 8 | 202400277 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 112,62 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Jenisejská 10 | 202400278 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 97,95 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | materiál | 202400276 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,10 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | ND mot. vozidlá | 202400274 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 657,00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | oprava KE282JK | 202400275 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 576,00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | oprava KE542LF | 202400272 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 210,00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | oprava KE543LF | 202400273 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 347,00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | prevodníky MCU03 PoE | 202400270 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 5 748,00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | materiál | 202400269 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,64 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | materiál | 202400268 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 306,70 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | materiál | 202400267 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 76,10 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | diagnostika čerpadla | 202400266 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400141 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 189,62 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | vytýčenie Kežmarská | 202400139 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400140 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 238,75 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | toner | 202400263 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 566,21 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | materiál | 202400264 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 107,88 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Čsl.armády 23 inf.navýšenie | 202400259 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 18,97 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 1 inf. navýšenie | 202400260 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,22 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 6 inf. navýšenie | 202400261 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,22 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 13 inf. navýšenie | 202400257 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 9,83 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 7 inf. navýšenie | 202400258 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 9,83 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 3 inf. navýšenie | 202400255 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 13,37 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 17 inf. navýšenie | 202400256 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,52 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 12 inf. navýšenie | 202400253 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 9,44 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Škultétyho 2 inf. navýšenie | 202400254 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 9,08 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Kuzmányho 37 inf. navýšenie | 202400251 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,22 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 7 inf. navýšenie | 202400252 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,22 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | využ.kom.siete ANTIK | 202303518 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 318,74 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | PHR a OST 912 | 202400090 | PERCENTIL s. r. o. | 45565988 | 86 030,62 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | vyjadrenia 12/2023 | 202303451 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400250 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 78,06 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400249 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,56 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400248 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 373,48 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400247 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 |