Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.02.2024 | polica pre rack 19 | 202400436 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | metrologické služby,servis | 202400432 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 218,61 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400433 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 79,36 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájomné 2024 Užhorodská 1, dofakturácia 2023 | 202400375 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 21,57 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | metrologické služby,servis | 202400431 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 599,38 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400246 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 273,76 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400245 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90,12 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | vytýčenie Jasuschova | 202400215 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | vytýčenie Jasuschova | 202400222 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Užhorodská 1 | 202400049 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 173,58 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | Moduly pre meranie TV r. 2023 | 202303512 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 371 945,55 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | nockosice.sk doména 26.2.2024- 25.2.2025 | 202400582 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | rozbor vody - Kpt. Nálepku | 202400424 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 256,20 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400423 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 63,60 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400422 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 379,44 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400421 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 57,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400420 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 12,24 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400419 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 393,40 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400418 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 32,10 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400417 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400416 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | ročná OPaOS zar. EPS kolektory | 202400407 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 128,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400415 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 174,00 | |||||
| Faktúra | 30.01.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400412 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 96,60 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | toner | 202400410 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 90,50 | |||||
| Faktúra | 30.01.2024 | materiál | 202400409 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,30 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 544 | 202400405 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 068,78 | |||||
| Faktúra | 30.01.2024 | materiál | 202400406 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 22,98 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | výmena regulátora plynu ZŠ Masarykova | 202400403 | HUTIRA Slovakia s.r.o. | 36297569 | 481,00 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 2695 | 202400404 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 321,41 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | materiál | 202400396 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 182,09 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | materiál | 202400393 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 57,48 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400392 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,25 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | nockosice.sk doména | 202470002 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400127 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 551,16 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400126 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 25,20 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400271 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123,96 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400125 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 55,56 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | vyjadrenie SVR 2621 | 202400122 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 807 | 202400401 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 480,10 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | elektrina , teplo, 12/2023 MP | 202400390 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 3 463,90 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 542 | 202400399 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 19 210,86 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | materiál | 202400397 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 215,51 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP PR 1101 | 202400398 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 566,76 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP PR 523 | 202400402 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 447,93 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájom 2024 Kuzmányho 55 a Floriánska 2 | 202400381 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 78,27 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájom 2024 Levočská 5 | 202400382 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 107,32 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájomné 2024, Levočská 2 | 202400376 | SVB Levočská 2_465H | 30687179 | 87,98 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | hav. oprava, poš. opt. kábla Ždiarska 22-24 | 202400094 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 212,50 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP PR 52905 | 202400400 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 14 496,70 |