Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400484 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 19,90 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | paušál 1/2024 | 202400482 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 331,15 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400483 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 131,59 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | materiál | 202400213 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 258,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | zem. plyn 01/2024 Hellova | 202400481 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 472,60 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | zem. plyn 01/2024 Mäsiarska | 202400479 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 770,44 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | zem. plyn 01/2024 Komeského | 202400480 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 581,48 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | vyjadrenie PR 2173, 2131 | 202400472 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | prenájom konc. zariadení 1/2024 | 202400477 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | zem. plyn 01/2024 Zborovská | 202400478 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10 799,53 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | servisná podpora TEDIS1/2024 | 202400455 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | cookiebot | 202400466 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14,40 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | oprava elektromotora | 202400452 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 1/2024 | 202400453 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | materiál | 202400451 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,15 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | kybernetická bezpečnosť 1/2024 | 202400449 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | materiál | 202400450 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,72 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | materiál | 202400395 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 16,73 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400244 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vytýčenie Húskova | 202400198 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400243 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 382,90 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vytýčenie Kežmarská | 202400196 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202400197 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | vyjadrenie SVR 544 | 202400181 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | operatívny leasing 02/2024 | 202400530 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Továrenská | 202400470 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Galaktická | 202400471 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Klimkovičova | 202400468 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Rastislavova | 202400469 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Inžinierska | 202400463 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Narcisova | 202400467 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Amurská | 202400461 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Herlianska | 202400462 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Alvinczyho | 202400458 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Bukovecká | 202400459 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Hviezdoslavova | 202400460 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Továrenská | 202400456 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Žižkova | 202400457 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | plyn 2/2024 MKP | 202400447 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | nájom SP Uralská 4,5, 2024 | 202400445 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 94,62 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | nájom SP Uralská 12 , 2024 | 202400446 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 74,29 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | nájom Stálicová 5 2024 | 202400443 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2024 | 202400444 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 79,68 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | nájom Slobody 20,22,24 2024 | 202400442 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 298,00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400441 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 43,61 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400440 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 255,43 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400439 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 137,30 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400438 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 43,68 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400437 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 406,37 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | servis EPS 01/2024 kolektory | 202400435 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 388,68 |