Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Čingovská 13 | 202500250 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 128,82 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Donská 2 | 202500249 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 163,26 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Donská 3 | 202500248 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 84,58 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Jenisejská 16 | 202500246 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 114,27 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Donská 4 | 202500247 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 83,18 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Donská 5 | 202500244 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 74,79 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Donská 6 | 202500245 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 74,79 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Donská 10 | 202500242 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 74,79 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Donská 7,8 | 202500243 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 149,58 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Donská 11,12 | 202500240 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 149,60 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Donská 9 | 202500241 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 74,79 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Jenisejská 10 | 202500238 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 100,69 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Donská 13 | 202500239 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 149,59 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Azovská 2 | 202500237 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 76,91 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Kaspická 1,2 | 202500235 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 153,34 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Azovská 6 | 202500236 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 76,91 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Štítova 2 | 202500233 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 170,37 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Kaspická 4 | 202500234 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 137,19 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Obrody 23 | 202500231 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 129,70 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Obrody 21 | 202500232 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 60,58 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Obrody 27 | 202500229 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,73 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Obrody 25 | 202500230 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 72,61 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Petzvalova 17 | 202500227 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Petzvalova 23 | 202500228 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Petzvalova 25 | 202500225 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Petzvalova 29,31 | 202500226 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 6 | 202500224 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 5,7 | 202500222 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 11 | 202500223 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Hellova 7,5 | 202500220 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 1,3 | 202500221 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Južná trieda 15 | 202500218 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 234,38 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Hellova 1,3 | 202500219 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Floriánska 11-13 | 202500217 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 91,80 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | oprava turniketu ČH | 202500215 | TRITON spol.s r.o. | 31323642 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | vyjadrenie SVR 2132 | 202500216 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | materiál | 202500214 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,01 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | materiál | 202500213 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 60,10 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | materiál | 202500212 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 124,72 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | materiál | 202500211 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 47,42 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | hav.oprava, VP PR 2164 | 202500209 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 544,48 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | toner | 202500210 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 31,94 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | hav.oprava, SVR 2132 | 202500208 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 470,17 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | hav.oprava, VP PR 2614 | 202500206 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 14 152,64 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | hav.oprava, VP PR 2154 | 202500207 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 968,79 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | výroba a montáž nálepky | 202500205 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | materiál | 202500197 | Alezar, s.r.o. | 46709380 | 201,72 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | materiál | 202500097 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 165,77 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | materiál | 202500096 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,69 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | materiál | 202500095 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,25 |