Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.02.2024 | el. energia 01/2024 Krosnianska | 202400573 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 28 330,36 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | el. energia 01/2024 Amurská | 202400569 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 138,24 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | el. energia 01/2024 Inžinierska | 202400570 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 549,37 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | teplo 1/2024 Podjavorinskej | 202400567 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 10 915,51 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | teplo 1/2024 | 202400568 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 11 508 424,57 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | teplo 1/2024 ČH NH | 202400566 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 15 491,71 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | el. energia 01/2024 Bukovecká | 202400551 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10 576,48 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | teplo 1/2024 ČH | 202400565 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 12 765,17 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | zrážková voda OST 810 2023 | 202400527 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 198,22 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | spotreba, repre | 202400531 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 268,66 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | materiál | 202400537 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208,45 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | paušálne služby PROFIT 1/2024 | 202400520 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | teplo 1/2024 | 202400526 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 374,72 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | metrologické služby,servis | 202400519 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 202,66 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | materiál | 202400518 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | PHM 01/2024 | 202400448 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 7 147,45 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400434 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 140,36 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | vytýčenie Jasuschova | 202400239 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | vytýčenie Turgenevova | 202400380 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 63,60 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400525 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 16,50 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | VPLS 1/2024 | 202400523 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | materiál | 202400524 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 31,68 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | vyjadrenia 1/2024 | 202400517 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 189,60 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 1/2024 | 202400522 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563,94 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11343 | 202400515 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 847,04 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11330 | 202400516 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 794,72 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11332 | 202400514 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6 320,16 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | reagenčný roztok | 202400512 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345,60 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400513 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 195,00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400511 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,50 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400510 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,48 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400507 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 168,00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | Biznis partner 1/2024 | 202400528 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,40 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | tel. poplatky 1/2024 | 202400532 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152,80 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | hav.oprava, PR 2173 | 202400505 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 693,28 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | právne služby 1/2024 | 202400506 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400504 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 149,76 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400503 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 295,56 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | el.energia 12/2023 Palackéko 14 | 202400500 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 333,01 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | oprava tlačiarne | 202400498 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 681,60 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | oprava tlačiarne | 202400496 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | oprava tlačiarne | 202400497 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | kamenino DDK FR 32/63, 0/4 | 202400495 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 878,27 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vytýčenie Turgenevova | 202400492 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | kamenino HDK FR 32/63 | 202400494 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 92,06 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vyjadrenie SVR 2131 | 202400491 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2024 | 202400490 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 786,60 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400487 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400486 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400485 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 431,56 |