Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.06.2026 | združené vstupy 5/2026 MKP NOC | 202601781 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 426,60 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | mýto 5/2026 (OMV) | 202601817 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 4,54 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | UPBenefia - provízie 5/2026 (123,50 €) | 202601718 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 7,60 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202601404 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | elektrina , teplo 3/2026 MP | 202601387 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 3 087,46 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601398 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 32,96 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | vyjadrenie SVR 11311 | 202601378 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | vyjadrenie SVR 2175 | 202601377 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | ubytovanie 21.-24.04.2026 | 202601364 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 36482609 | 483,00 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202601376 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601339 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | propagácia spoločnosti MetroCamp 2026 | 202601353 | CHASTIA s.r.o. | 36490911 | 1 217,70 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | oprava a kalibrácia detektora CO | 202601337 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 100,61 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | služby z výkupu 4/2026 (270 €) | 202601374 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 16,61 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601334 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | teplo a ohrev TÚV r. 2025 Juž.nábr. | 202601331 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -920,28 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601306 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,98 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | hav.oprava, VP PR 11311 | 202601320 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 782,91 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | ubytovanie | 202601304 | Hotel Saffron s. r. o. | 45519587 | 116,00 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 2622 | 202601302 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 2142 | 202601303 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 2164 | 202601301 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601300 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie OST 911 | 202601299 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601297 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie OST 2164, 2165 | 202601298 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202601296 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | služby z výkupu (45€) | 202601290 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,36 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601287 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601288 | CETIN Networks, s.r.o. | 54639425 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | vyjadrenie SVR 1902 | 202601273 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | školenie | 202601434 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | vyjadrenie OST 2720 DPMK | 202601269 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | dobropis - digitálna časomiera NOC | 202601254 | GMITTER Media s.r.o. | 50494678 | -698,64 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202601230 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202601227 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | teplo vyúčt. r. 2025 OST 991 | 202601229 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | -1 921,14 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202601226 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | vyjadrenie OST 2720 DPMK | 202601187 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,98 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | vyjadrenie PR 15011 | 202601191 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | poštovné 3/2026 | 202601184 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 277,00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | vyjadrenie Inžinierska | 202601175 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | vyjadrenie SVR 542 | 202601176 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | vyjadrenie Masarykova | 202601174 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601160 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | káva | 202601173 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 64,31 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vodné, stočné 3/2026 ČH | 202601128 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 674,63 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vodné, stočné 02-03/2026 NOC | 202601127 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 9 882,44 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | vyjadrenie SVR 1106 | 202670047 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 |