Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.07.2026 | vyjadrenia 6/2026 | 202602146 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | mont. a servisné práce | 202602143 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 4 709,92 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | servis zariadení | 202602142 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 314,88 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | el. energia 6/2026 | 202602141 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 624,97 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602140 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602139 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602138 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 267,54 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602137 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 436,04 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602136 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | vodné, stočné 06/2026 NOC | 202602134 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 16 349,48 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | čistenie pracovných odevov | 202602133 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 188,56 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | vodné, stočné 6/2026 ČH | 202602132 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 950,30 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602104 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | právne služby 6/2026 | 202602085 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | vytýčenie Kurská | 202602070 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | vytýčenie Ružová | 202602069 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | materiál | 202601984 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 153,65 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | materiál | 202602073 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 52,15 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | el. energia 6/2026 | 202602130 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 290,21 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | el. energia 6/2026 | 202602128 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 8 361,67 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | el. energia 6/2026 | 202602129 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 901,62 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | Kalorimetrické počítadlá | 202602127 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 6 098,44 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | Kalorimetrické počítadlá NOC | 202602126 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 3 786,63 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | el. energia 6/2026 | 202602125 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 381,53 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | nájom 3Q2026 OST 15013 | 202602120 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | teplo 6/2026 OST 991 | 202602119 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 30 612,61 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602103 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 145,14 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | toner | 202602112 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 196,91 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602111 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 60,27 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602110 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602109 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 361,34 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602108 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 82,59 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602107 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 794,58 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 6/2026 | 202602105 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | materiál | 202602027 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 168,65 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | benefitné poukážky 5 €, 10 € | 202602015 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 900,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | hav.oprava, VP PR 1054 | 202602116 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 985,29 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | prezutie BT753CN | 202602150 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 81,06 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | hav.oprava, VP PR 1054 | 202602115 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 791,63 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | hav.oprava, VP SVR 2112 | 202602114 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 945,38 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | hav.oprava, VP SVR 2162 | 202602113 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 781,28 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | revízie detek.plynu v PK, kolektory | 202602102 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 4 056,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | expresný servis 6/2026 | 202602100 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | modem | 202602099 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 72,45 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602092 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 23,70 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602091 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602090 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602089 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 567,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602088 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | paušál 3Q 2026 ČH | 202602087 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. | 36857165 | 18,41 |