Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.07.2012 | údržba telek.systému | 201201365 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 856.80 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | súdok - vrátny obal | 201501138 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240.00 | ||||
| Faktúra | 22.02.2018 | el.energia 2/18-Herlianska | 201800459 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86.00 | ||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102371 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 155.82 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | vyjadrenie SVR 2131 | 202400428 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2014 | výmena spínacej skrinky na stroji | 201401017 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 156.66 | ||||
| Faktúra | 08.03.2017 | periodické školenie obsluhy krovinorezu | 201700562 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 15.00 | ||||
| Faktúra | 11.12.2019 | výkopové práce SVR 2143 | 201902770 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3,452.27 | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | umývanie voz.10/2020 | 202002439 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 134.53 | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | prenájom konc.zar. 4/2023 | 202301158 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 03.06.2013 | kancelárska stolička | 201301004 | JGV trade s.r.o. | 46909460 | Košice | 202.80 | ||||
| Faktúra | 21.03.2016 | elektro - materiál | 201600619 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 191.63 | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | fal.poplach monit.-Šaca | 201802679 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 39.60 | ||||
| Faktúra | 14.06.2022 | materiál | 202201512 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 238.80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2012 | oprava a overenie meračov | 201200622 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 1,343.04 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | nájom nebytových priestorov | 201500406 | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Košice | 73.87 | ||||
| Faktúra | 08.12.2017 | odborné prehliadky VTZ | 201702781 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 6,501.60 | ||||
| Faktúra | 14.07.2021 | poštovné 6/2021 | 202101608 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 296.60 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | vyjadrenie OST 712 | 202302903 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | krutka | 201400283 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 204.94 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | materiál dľa obj. | 201602846 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 811.84 | ||||
| Faktúra | 05.09.2019 | sezónne upratovanie MP | 201901995 | S78, s.r.o. | 47580127 | 2,112.42 | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | uteráky | 202001680 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 5.69 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | zemný plyn 1/2023 Herlianska | 202300442 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 33,365.03 | |||||
| Faktúra | 06.02.2013 | teplo- 1/2013-Šaca 991 | 201300275 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 78,904.80 | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | rukav.kombi | 201502630 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 89.86 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | vrátený tovar ČH | 201801949 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -139.13 | ||||
| Faktúra | 31.01.2022 | popl. za poskyt.inf.auditu 2021 | 202200292 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 26.11.2014 | odborné prehliad. elektr. zar. | 201402516 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 9,710.88 | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | vyjadrenie k existencii TTZ | 201702065 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 83.40 | ||||
| Faktúra | 05.05.2021 | toner | 202100948 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 871.58 | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | teplo 9/2023 | 202302648 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3,291,708.45 | |||||
| Faktúra | 14.11.2013 | plyn Zborovská | 201302522 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1,789.43 | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | elektrická energia hala 5 | 201602122 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 482.10 | ||||
| Faktúra | 28.05.2019 | štítkovač Dymo | 201901127 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 38.88 | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | vyprac.projektu- Preložka prípojky DPMK | 202000941 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 560.08 | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | PHM 11/2022 | 202202934 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5,523.16 | |||||
| Faktúra | 15.11.2012 | Hospod.noviny 1-6/2013 | 201202119 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 93.00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | el.energia 8/15-OST 507 | 201501905 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 268.70 | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | paleta vratný obal MP | 201801221 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28.80 | ||||
| Faktúra | 07.01.2022 | nájomné 2022 Talinská 11 | 202200049 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.15 | |||||
| Faktúra | 14.08.2014 | plech pozinkovaný | 201401779 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 681.98 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | temasil | 201701326 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 324.72 | ||||
| Faktúra | 09.03.2020 | poskyt.prac.zdravotnej sl.2/2020 | 202000577 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154.56 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Mikovíniho 30,32 | 202100202 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.71 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | rekl.služby, bal. Profesional | 202370025 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 09.08.2013 | teplo Ľ. Podjavorinskej OST 26950 | 201301771 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 747.53 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | oprava motor. voz. KE 938 GZ | 201601382 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 233.20 | ||||
| Faktúra | 27.02.2019 | rek.pobyt Moňok-Bardej.kúpele | 201900537 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 215.00 | ||||||
| Faktúra | 07.09.2022 | vodné, stočné 8/2022 | 202202222 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 355,451.45 |