Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2013 | poist motor.voz.-hav.7-10/13 | 201390016 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 3,997.48 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | preč.kanalizácie OST 2234 | 201600996 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 123.79 | ||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Talinská 6,7,8 | 201900050 | SprávcovskéBD IV_4H | 107.90 | ||||||
| Faktúra | 25.08.2022 | havarijná výmena SVR 2622 | 202202133 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 355,892.40 | |||||
| Faktúra | 05.06.2012 | príruba,rúra,prech.varný | 201201011 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 614.65 | ||||
| Faktúra | 17.04.2015 | respirátor | 201500782 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 69.72 | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | nájom 2018-Petzvalova 61 | 201800105 | REFOSBYT, s.r.o. | 36576891 | Košice | 85.81 | ||||
| Faktúra | 19.10.2021 | paušálne služby PROFIT 9/2021 | 202102401 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | materiál | 202400394 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 242.99 | |||||
| Faktúra | 31.03.2014 | výcvik vodičov-Hric,Sabol | 201400665 | Autoškola OK TIP-Jozef Bražina | 10810773 | Košice | 279.60 | ||||
| Faktúra | 30.01.2017 | nájom spoloč. priestorov Považská 18 | 201700206 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 42098858 | Košice | 51.04 | ||||
| Faktúra | 24.10.2019 | elektronika pre pohon | 201902401 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 207.58 | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | Inovácia modulov TÚV | 202002936 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 409,819.11 | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | oprava elektromotora | 202301091 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 216.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2013 | meteorolog.inf.3/13 | 201300651 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 04.02.2016 | nájom 2016-Floriánska 11,13 | 201600262 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 91.78 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | teplo 10/2018 | 201802328 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 905.96 | ||||
| Faktúra | 25.05.2022 | materiál | 202201295 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 134.51 | |||||
| Faktúra | rozšírenie reportov MINI MIS | 201200280 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 14.01.2015 | nájom 2015-Považská 18 | 201500051 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 42098858 | Košice | 51.04 | ||||
| Faktúra | 17.10.2017 | guľový kohút prírubový | 201702433 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2,020.80 | ||||
| Faktúra | 24.05.2021 | hovorné 05/2021 rod.príslušníci dobropis | 202101115 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -17.77 | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | oprava prívodun SV | 202303310 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 759.63 | |||||
| Faktúra | 08.01.2014 | zber odpadu 12/2013 | 201302900 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 112.68 | ||||
| Faktúra | 03.11.2016 | vrut | 201602499 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 8.64 | ||||
| Faktúra | 26.06.2019 | monitoring vozidiel 6/19 | 201901385 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 582.55 | |||||
| Faktúra | 03.08.2020 | náplň Pivoplyn MP, ČH | 202001634 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 42.00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | aplikácia solárneho tepl.systému OST2153 | 202300319 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 1,500.00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2013 | nájom mikrovlnej ant. Braniskova 22 | 201202494 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 130.00 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | oprava povlakovej krytiny strechy OST 1129 | 201502283 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 5,209.18 | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | reprefond | 201801594 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 177.67 | ||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200737 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 42.70 | |||||
| Faktúra | 06.10.2014 | teplo 9/14-OST 991 | 201402158 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 20,701.70 | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | refakturácia energií | 201701708 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 740.56 | ||||
| Faktúra | 16.04.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100832 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302442 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 11.94 | |||||
| Faktúra | 26.09.2013 | hutný materiál dľa obj. | 201302158 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 346.02 | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | rozšírenie licencie | 201601762 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1,626.00 | ||||
| Faktúra | 30.04.2019 | redukcia,vsuvka | 201900908 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 20.35 | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | hnojivo | 202000846 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 216.06 | |||||
| Faktúra | 01.12.2022 | materiál | 202202924 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 226.08 | |||||
| Faktúra | 21.09.2012 | úradné skúšky tlakových nádob na OST | 201201770 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 9,247.20 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | tovar na plaváreň | 201501550 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 219.47 | ||||
| Faktúra | 04.05.2018 | oracle ročný poplatok | 201800865 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 7,891.90 | ||||
| Faktúra | 14.01.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 12/2021 | 202103058 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 03.07.2014 | stôl s kovovými nohami | 201401355 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 192.00 | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | prac.tričko | 201700972 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 23.04 | ||||
| Faktúra | 23.01.2020 | využívanie komunikačnej siete | 201902999 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 2,929.63 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2021 KOST | 202100096 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 74.52 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301412 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2,248.80 |