Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400634 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 400.44 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400628 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329.80 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400627 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.60 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400626 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 94.44 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400625 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 31.68 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400624 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 163.80 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | denný záznam | 202400611 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 32.85 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | oprava optického kábla v kolektoroch | 202400599 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 151.40 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | umývanie vozidiel 1/2024 | 202400580 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 185.51 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | služby z výkupu 2/2024 (10 €) | 202400579 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.40 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | ČH, MP domény | 202400572 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 35.76 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | repre | 202400554 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 60.80 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | mýto 1/2024 (OMV) | 202400529 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 8.51 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vodné, stočné 1/2024 | 202400502 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 465,030.78 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vodné,stočné 1/2024 ČH | 202400499 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 828.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | teplo 1/2024 OST 991 | 202400493 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 221,927.82 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | banková informácia audit 2023 | 202400475 | Tatra banka | 00686930 | 80.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | vytýčenie Fábryho | 202400473 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 37.20 | |||||
| Faktúra | 30.01.2024 | el. energia 01-06/2023 Alejová | 202400414 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -89.25 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | el. energia 01-06/2023 Južné nábrežie | 202400372 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -214.05 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | preprava zásielky | 202400371 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 16.74 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400229 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 89.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | hovorné 01/2024 rod.príslušníci | 202400207 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 127.92 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | telef.popl. 01/2024 | 202400206 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,302.46 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | monitoring voz.01/2024 | 202400192 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | káva | 202400144 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 72.25 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | hokejové bránky | 202400011 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 192.47 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | poist.zodp.za šk.12/2023-02/2024 | 202390026 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 19.02 | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | telef.popl. 12/2023 | 202303364 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,307.27 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Gerlachovská | 202401034 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 70,719.20 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | teplo 3/2024 | 202401032 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2,710.42 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401027 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33.12 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202401026 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 159.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401023 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 323.04 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401022 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385.78 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401021 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329.80 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401020 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 82.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | toner | 202401019 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 630.48 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | HN doplatky | 202401018 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 10.76 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400975 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | PHM 03/2024 | 202400972 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4,472.31 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400937 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117.20 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | inflačné navýšenie nájomného | 202400851 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 11.64 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 2779 | 202470010 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 802 | 202470009 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | Biznis partner 3/2024 | 202401046 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 226.48 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | tel. poplatky 3/2024 | 202401045 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152.92 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401013 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 168.60 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401012 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 110.28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | cest. náklady | 202401007 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 50.40 |