Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.08.2022 | vodné,stočné 5-8/2022 MKP | 202202148 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,647.38 | |||||
| Faktúra | 26.08.2022 | materiál | 202202147 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.92 | |||||
| Faktúra | 26.08.2022 | Patch UTP káble | 202202146 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 195.00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202143 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 866.45 | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202142 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 433.22 | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | el.energia OST 26950 01-06/2022 | 202202086 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 829.51 | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202202075 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 203.40 | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | materiál | 202202144 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 78.65 | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | period.preškol.sk.zvárania | 202202141 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | čistenie výmenníka OST 527 | 202202140 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,663.20 | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | vytýčenie SVR 512 Miškovecká 11 | 202202138 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 73.92 | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | vyjadrenie SVR 512 Miškovecká 11 | 202202137 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | materiál | 202202109 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 131.95 | |||||
| Faktúra | 24.08.2022 | Inovácia ohrevu TTZ 2022 | 202270029 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 178,550.00 | |||||
| Faktúra | 24.08.2022 | materiál | 202202135 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 455.04 | |||||
| Faktúra | 24.08.2022 | materiál | 202202134 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 563.04 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | vyjedrenie SVR 512 Miškovecká 11 | 202202116 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | výmena detektora úniku plynu - Tolstého 32 | 202202115 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 1,495.00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202106 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 108.24 | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202105 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2,577.99 | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | toner | 202202097 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 280.04 | |||||
| Faktúra | 15.08.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202067 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1,412.86 | |||||
| Faktúra | 12.08.2022 | pokuta ČH 07/2022 | 202202062 | Ministerstvo vnútra SR2 | 00151866 | 33.00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | ZF syntéza nových typov antioxidantov | 202270030 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6,496.00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | toner | 202202132 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 280.04 | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | toner | 202202131 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 52.96 | |||||
| Faktúra | 16.08.2022 | lab.skúšky vody MP | 202202073 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 266.00 | |||||
| Faktúra | 10.08.2022 | ver. obstarávanie rekonštrukcia MKP | 202202041 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 5,400.00 | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | materiál | 202202164 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 532.04 | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | materiál | 202202130 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 596.60 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | reagenčný roztok | 202202128 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 1,412.93 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | polokošele | 202202126 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 186.00 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | materiál | 202202125 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.24 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | nájomné 2.8. - 31.12.2022 ZZ Jazero | 202202121 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 37.06 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | nájomné 29.5. 1.8.2022 ZZ Jazero | 202202120 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 15.85 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | čistenie výmenníka OST 2225 | 202202118 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 835.20 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | čistenie výmenníka OST 2641 | 202202117 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,663.20 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | paušal + služby 7/2022 | 202202114 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 771.12 | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | PHM 08/2022 | 202202080 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,201.06 | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 07/2022 | 202202013 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13.90 | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | ND mot. vozidlá | 202202113 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 513.00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | servis KE593LI | 202202112 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 185.00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | servis nakladač KEZ180 | 202202111 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 214.00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | elektr.kladkostroj | 202202110 | ELLA SLOVAKIA, spol, s r.o. | 36461245 | 5,743.20 | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | materiál | 202202108 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,680.60 | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | materiál | 202202107 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 729.46 | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | servis elektrolytických úprav vody | 202202104 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 185.64 | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202202090 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,117.63 | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202202089 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11,730.65 | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202202083 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 746.95 |