Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.02.2024 | 3.garančná prehliadka KE776MM | 202400601 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 184,78 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | materiál | 202400597 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35,34 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | odstraň.vodného kameňa | 202400595 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 342,26 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | paušál + služby 01/2024 | 202400596 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287,28 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | materiál | 202400594 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 369,60 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | el. energia 1/2024 Alejová 2 | 202400592 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 437,37 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | el. energia 1/2024 Južné nábrežie | 202400591 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 033,33 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400588 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 324,00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400585 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 552,00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 4 547,00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400583 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | studena voda OST 810 1/2024 | 202400577 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 645,67 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | vytýčenie SVR 2121 | 202400578 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | toner | 202400575 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 188,74 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | servomotor ČH | 202400574 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 585,60 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | el. energia 1/2024 Hlinkova | 202400590 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101 137,31 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | el. energia 1/2024 ČH/MKP | 202400589 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15 563,94 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | materiál | 202400571 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 59,98 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400563 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE282JK | 202400561 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 188,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | soľ posypová | 202400562 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | 252,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE469JF | 202400559 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 3 079,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE593LI | 202400560 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 973,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE593LI | 202400556 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 436,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE282JK | 202400557 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 197,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE593LI | 202400558 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 49,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE469JF | 202400555 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 774,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | materiál | 202400553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,83 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | materiál | 202400550 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 468,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | materiál | 202400549 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 580,80 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400547 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123,96 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | polep pokladní na ČH | 202400548 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 324,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | LIDS podľa servisnej zmluvy | 202400465 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 6 157,68 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | hav.oprava, VP SVR 2131 | 202400538 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 806,48 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | elektron. stravné lístky 2/2024 | 202400464 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 138,23 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400429 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 106,50 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | kontrola EPS Gerlachovská 01/2024 a 1Q 2024 | 202400408 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 84,60 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | materiál | 202400394 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 242,99 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | vyjadrenie PR 2173 | 202400377 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | zemný plyn 1/2024 Poľná | 202400552 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 103 400,26 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024 -KOS Irkutská 13-15 | 202400542 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 87,88 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024- KOS Jenisejská 2-6 | 202400544 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 87,89 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024-KOS Jenisejská 65-71 | 202400539 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 295,74 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024 - KOS Talinská 1 | 202400540 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 76,23 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | materiál | 202400536 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 024,20 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | poštovné 1/2024 | 202400533 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 580,90 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | materiál | 202400535 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,15 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | materiál | 202400534 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | stočné 1/2024 Komenského | 202400501 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 098,88 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | materiál | 202400265 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 674,56 |