Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400656 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,49 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | SV 01/2024-OST 2719 | 202400654 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 176,71 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | el.energia 01/2024-OST 2719,2720 | 202400655 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 601,99 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | realizácia int. súťaže | 202400606 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | ND. mot. vozidlá | 202400581 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 456,98 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | aplikácia a montáž sol. systému OST 712 | 202303516 | ProfaTrend, s.r.o. | 51980665 | 163 110,55 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | materiál | 202400648 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,43 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | toner | 202400647 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 105,37 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | materiál | 202400646 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 198,00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | podpora APV 1-3/2024 | 202400643 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 668,80 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | kontrola EPS Gerlachovská 02/2024 | 202400645 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400509 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400508 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 67,20 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | teho.sk (konzola ) 18.3.24 do 18.03.2025 | 202470003 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,40 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | anylýza a vykon. profylaktiky SP | 202400640 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 000,00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | pozáručná podpora na serv.infraštruktúru TEHO | 202400641 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 108,00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400638 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 75,65 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | oprava tlačiarne | 202400639 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 432,82 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400637 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 255,00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400593 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 172,40 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024 - KOS Užhorodská 4 | 202400541 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 57,77 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | telefón | 202400194 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135,00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 01/2024 | 202400430 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 128,00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | samsung galaxy | 202400195 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 209,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vyjadrenia 1/2024 | 202400476 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 84,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400488 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 126,46 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400489 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 58,08 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | vyjadrenie SVR 2131 | 202400428 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400586 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 43,26 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400587 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 40,44 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400613 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 363,00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400618 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 36,72 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | školenia | 202400620 | BTS - PO, s.r.o. | 36491501 | 1 560,00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400622 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 23,64 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | poist.zodp.za šk.3/2024-05/2024 | 202490004 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 403,60 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | PHM 02/2024 | 202400621 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 696,26 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400617 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 702,00 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400609 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 562,56 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400608 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 48,36 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400607 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 315,26 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | meteorol. informácie 01/2024 | 202400564 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 01/2024 | 202400598 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 179,64 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | postimplementačná podpora 1/2024 | 202400521 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | odobratie stav. odpadu 1/2024 | 202400546 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 890,36 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | uloženie odpadu 1/2024 | 202400454 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 331,58 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | prev. náklady OST 911 1/2024 | 202400474 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 30.01.2024 | servis vozidiel | 202400411 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2 088,00 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | 3.garančná prehliadka KE761MM | 202400602 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 391,49 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | ročná podpora doch.systému | 202400603 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | hav.oprava, VP SVR 2631 | 202400600 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 320,19 |