Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.02.2024 | servis EPS 02/2024 kolektory | 202400690 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 295,92 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400676 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 37,38 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400675 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,48 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400674 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 41,92 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400673 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 129,20 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400672 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 80,28 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400610 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 120,96 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | oprava kotla K2 | 202400697 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 192,00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | materiál | 202400698 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 133,02 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | vyjadrenie rekonštrukcia OST 713 | 202400695 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 56,40 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | servisná podpora TEDIS 2/2024 | 202400696 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | materiál | 202400694 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,70 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | materiál | 202400693 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 143,60 | |||||
| Faktúra | 28.02.2024 | oprava čistiaceho stroja ČH | 202400688 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 835,32 | |||||
| Faktúra | 28.02.2024 | oprava čistiaceho stroja ČH, riad. jednotka | 202400689 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 934,50 | |||||
| Faktúra | 27.02.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400686 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,25 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400630 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400629 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 370,00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400616 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 393,48 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400615 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 35,46 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400614 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 90,84 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Miškovecká 19 | 202400106 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100,18 | |||||
| Faktúra | 27.02.2024 | materiál | 202400685 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,43 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | elektrina , teplo, 1/2024 MP | 202400683 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 6 343,29 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400684 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 156,00 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | toner | 202400681 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 253,25 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400680 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 264,30 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400679 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 362,59 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | router | 202400677 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 127,90 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400678 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 576,48 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | SV pre OST 2783 01/2024 | 202400669 | SVB LIPA, Petzvalova 49_605H | 35541024 | 10,20 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom plochy mikrovl. antény 2024 Cesta pod Hradov | 202400543 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | aktual.odborná príprava, obsluha pre VTZ | 202400670 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | nájomné rok 2024 ZZ Jazero | 202400671 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 89,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400665 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400664 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 463,20 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400663 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 213,60 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400662 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 5,88 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | ASW Updade 1.polrok | 202400619 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 36 852,66 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400631 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 155,45 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400605 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 103,92 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400604 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 467,64 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400576 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 373,25 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | školenia | 202400642 | BTS - PO, s.r.o. | 36491501 | 526,56 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | prestavba MKP | 202450001 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1 801 371,79 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | teplo a ohrev TÚV 12/2023 Juž.náb. | 202400667 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 6 245,40 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | period.preškol.sk. | 202400660 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 372,00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | toner | 202400659 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 253,25 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400658 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 495,89 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400657 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 127,32 |