Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.02.2025 | nájomné 2025 Považská 32,34,36 | 202500478 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 79,67 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | materiál | 202500477 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 300,05 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | OPP, BOZP, CO a PZS 01/2025 | 202500479 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 228,03 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500507 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 85 756,92 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500506 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 118,46 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500508 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 834,01 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500510 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23 941,42 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500509 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 482,52 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | materiál | 202500144 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 394,83 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | olepenie mot. vozidla | 202500450 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 158,67 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | vodné a stočné ČH | 202500439 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 138,49 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | materiál | 202500455 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,71 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | materiál | 202500463 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 361,62 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | materiál | 202500464 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 104,40 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | materiál | 202500465 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,10 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | vytýčenie kábel.vedení | 202500379 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | materiál | 202500141 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 148,21 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | stavebný dozor- prestavba MKP NOC 1/2025 | 202500431 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 242,27 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | materiál | 202500432 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 53,51 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | materiál | 202500433 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 146,62 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | vyjadrenia | 202500436 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | teplo 1/2025 OST 991 | 202500434 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 173 306,63 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | materiál | 202500437 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | nájom -fľaša oceľová | 202500438 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 800,05 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | expresný servis 1/2025 | 202500441 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | oprava čítačky ČH | 202500440 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | oprava KE730KA | 202500442 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 269,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 2132 | 202500446 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 029,55 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | oprava KE305MT | 202500443 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 97,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 991 | 202500447 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 898,16 | |||||
| Faktúra | 05.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 1101 | 202500448 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 204,08 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | cookiebot 1/2025 | 202500404 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | paušálne služby PROFIT 1/2025 | 202500403 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | prenájom konc. zariadení 1/2025, popl. dátová VPS | 202500407 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 578,72 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | materiál | 202500408 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,36 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | náhradné diely | 202500412 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 126,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | materiál | 202500409 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 156,60 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | oprava KE282JK | 202500413 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 253,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | materiál | 202500415 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 130,44 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | zem. plyn 1/2025 Hellova | 202500451 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 349,52 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | zem. plyn 1/2025 Mäsiarska | 202500453 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 698,63 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | zem. plyn 1/2025 Masarykova | 202500452 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 886,91 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | zem. plyn 1/2025 Herlianska | 202500454 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 871,19 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | Biznis partner 1/2025 | 202500458 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 238,41 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | tel. poplatky 1/2025 | 202500457 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,81 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | el. energia 2/2025 Amurská | 202500430 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | el. energia 01-02/2025 Továrenská 3B | 202500428 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 41,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | el. energia 2/2025 Herlianska | 202500429 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | el. energia 2/2025 Narcisova | 202500426 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | el. energia 2/2025 Timonova | 202500427 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52,00 |