Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.03.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400864 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,96 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400862 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 25,36 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400861 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,56 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400860 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,46 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400859 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,65 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400858 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,65 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400857 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 104,76 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | toner | 202400855 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 274,43 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 425,47 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400812 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | vyjadrenia 2/2024 | 202400734 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400732 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 89,64 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400731 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 119,38 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400724 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 102,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400723 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 69,12 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400722 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40,79 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 02/2024 | 202400703 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | prev. náklady OST 911 2/2024 | 202400708 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | servis vozidiel | 202400691 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 50,18 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | vyjadrenie SVR 1113 | 202400692 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | ost.náklady r.2024-Hellova | 202400085 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 58,00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | nájom 2024-Hellova | 202400084 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 110,82 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | oprava a montáž zariadenia Aseko | 202400853 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 502,00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | aktualiz.Autocom | 202400849 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | 1 584,00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | nájom 2024 Vojenská 13 | 202400848 | Spojená škola V_76H | 31298028 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | rozbor vody OST 2211 | 202400843 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 425,04 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | havarijná oprava OST545 | 202400847 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 17 917,00 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400828 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 562,56 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | nájom 2024 Hviezdoslavova 5 | 202400770 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400797 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 122,82 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400768 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 49,99 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400767 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 232,90 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400844 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 352,13 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400838 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 740,00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400837 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 305,59 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400836 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 710,00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400835 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 684,00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400834 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 14,52 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400833 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 46,76 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400832 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 446,81 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400831 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,20 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400830 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,02 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400829 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 136,80 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | el. energia 2/2024 Južné nábrežie | 202400826 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 897,71 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 02/2024 | 202400846 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | el. energia 2/2024 Alejová 2 | 202400825 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 394,42 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | aktualizácia rozpočtov na OST | 202400823 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 148,00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | toner | 202400824 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122,36 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400822 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 105,60 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400821 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 116,90 |