Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.02.2025 | materiál | 202500598 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 250,87 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | PHM 2/2025 | 202500569 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 294,59 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | vytýčenie kábel.vedení | 202500565 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | vytýčenie SVR 512 | 202500597 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | vyjadrenie SVR 1122 | 202500599 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | elektrina 2024 KOS 13071 | 202500593 | VISSONE, s.r.o._855H | 35765992 | 607,56 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | materiál | 202500592 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 412,05 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | materiál | 202500591 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 595,32 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | materiál | 202500590 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | materiál | 202500589 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 575,51 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | materiál | 202500588 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 638,62 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | materiál | 202500587 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 907,74 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | materiál | 202500586 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 294,22 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | materiál | 202500585 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 244,52 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | materiál | 202500549 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 271,83 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | teho.sk prémium shell konzola | 202500729 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | prestavba MKP 1/2025 | 202550001 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 508 466,18 | |||||
| Faktúra | 19.02.2025 | materiál | 202500584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 361,62 | |||||
| Faktúra | 19.02.2025 | materiál | 202500583 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,73 | |||||
| Faktúra | 19.02.2025 | podpora APV 1-3/2025 | 202500581 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 880,66 | |||||
| Faktúra | 19.02.2025 | materiál | 202500582 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 367,77 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | telef.popl. 1/2025 | 202500100 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 293,35 | |||||
| Faktúra | 19.02.2025 | materiál | 202500577 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 457,70 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | hovorné 1/2025 rod. príslušníci | 202500099 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 134,31 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | monitoring voz. 1/2025 | 202500098 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 2631 | 202500576 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 584,83 | |||||
| Faktúra | 19.02.2025 | teho.sk prémium shell konzola | 202570007 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 1129 | 202500575 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 074,89 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 991 | 202500574 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 155,21 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | materiál | 202500573 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 310,58 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | materiál | 202500572 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316,80 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | výkop mon. jamy , oprava NN vedenia | 202500570 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 686,46 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | materiál | 202500571 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,14 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | oprava dávkovacích čerpadiel | 202500567 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 843,15 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | nájom nebyt. priestorov 2025 | 202500568 | Stredná priem.škola strojnícka | 00161772 | 460,00 | |||||
| Faktúra | 18.02.2025 | materiál | 202500491 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 398,52 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | oprava KE282JK | 202500566 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | vyjadrenie SVR 512 | 202500563 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | meteorol. informácie 1/2025 | 202500564 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | vyjadrenie SVR 2631 | 202500562 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | materiál | 202500561 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 39,73 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | materiál | 202500560 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 114,50 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | materiál | 202500559 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | materiál | 202500558 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,59 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | materiál | 202500557 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 986,83 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | oprava turniketu ČH | 202500556 | TRITON spol.s r.o. | 31323642 | 267,60 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | teplo a ohrev TÚV 1/2025 Juž.náb. | 202500555 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 4 770,77 | |||||
| Faktúra | 13.02.2025 | poist.zodp.za šk.3/2025-5/2025 | 202590004 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 398,79 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | teplo 1/2025 | 202500553 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 306,26 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | nájomné rok 2025 ZZ Jazero | 202500551 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 89,00 |