Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 29,31 | 202400291 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 25 | 202400292 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 17 | 202400290 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 23 | 202400289 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400899 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 498,76 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | materiál | 202400898 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 124,20 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | materiál | 202400897 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,76 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | servisná prehliadka nakladač LOTUST | 202400896 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 480,29 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | PHM 03/2024 | 202400871 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 985,71 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | el.energia 2023 | 202400895 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 2 187,79 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | materiál | 202400865 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 122,38 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | ND. mot. vozidlá | 202400854 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 179,90 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | vyjadrenie SVR 512 | 202400779 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | vyjadrenie SVR 712 | 202400780 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | vyjadrenie SVR Študentská 10-12 | 202470007 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | ND pre traktorovú kosačku | 202400894 | NOVÁTOR spol.s r.o. | 36575950 | 568,30 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | SV 02/2024-OST 2719 | 202400891 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 190,31 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | nájom Mikovíniho 2, 4 | 202400892 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 180,48 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202400885 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | studena voda OST 810 2/2024 | 202400890 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 581,11 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400884 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,10 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400883 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,60 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400882 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,78 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400881 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | benefitné poukážky 2 € | 202400852 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 350,00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400879 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 162,24 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | hovorné 2/2024 rod. príslušníci | 202400633 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 175,92 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | postimplementačná podpora 2/2024 | 202400773 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | telef.popl. 02/2024 | 202400623 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 292,51 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | monitoring voz.02/2024 | 202400632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | PZP 1.4.-30.6.2024 | 202490005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 344,69 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | prestavba MKP | 202450002 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1 033 892,62 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | KASKO 1.4.- 30.6..2024 | 202490006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 659,40 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku ČH 1.4.-30.6.2024 | 202490008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku MKP 1.4.-30.6.2024 | 202490007 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435,63 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku 1.4.-30.6.2024 | 202490010 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6.2024 | 202490009 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1113 | 202400889 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11 938,96 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1053 | 202400887 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 011,62 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 512 | 202400888 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 571,56 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202400886 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 728,38 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400880 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400878 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 250,03 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | el.energia 02/2024-OST 2719,2720 | 202400874 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 411,65 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400868 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 51,12 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400872 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 42,06 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400870 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400869 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316,45 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | výmena riadiaceho systému na OST 912 | 202400866 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 9 505,88 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | kamenino DDK FR 0/32, 0/4 | 202400863 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 144,43 |