Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.02.2025 | materiál | 202500653 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 18,30 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | materiál | 202500651 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | materiál | 202500650 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 404,04 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | materiál | 202500649 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 283,45 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | oprava el. kábla NOC | 202500647 | KTM - STAV, s. r. o. | 54243653 | 553,50 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | vyhot. geometr. plánu na zriad.vec.bremena OST 802 | 202500648 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 480,50 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 512 | 202500645 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 486,66 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 1129 | 202500646 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 781,53 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 2631 | 202500644 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 111,91 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 1714 | 202500643 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 119,88 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | el.energia 1/2025 Palackéko 14 | 202500642 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 335,12 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | nájom 2025 -KOS Irkutská 13-15 | 202500639 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 90,34 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500640 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 382,58 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | nájom 2025 - KOS Talinská 1 | 202500638 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 78,36 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | nájom 2025- KOS Jenisejská 2-6 | 202500636 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 90,35 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | nájom 2025-KOS Jenisejská 65-71 | 202500637 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 304,02 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | nájom 2025 Považská 14 | 202500634 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 51,04 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | nájom plochy mikrovl. antény 2025 Cesta pod Hradov | 202500635 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500632 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,93 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500633 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 305,00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | nájom 2025 Petzvalova 5,7 | 202500630 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | nájom 2025 Kuzmányho 55 a Floriánska 2 | 202500631 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 78,27 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | nájom 2025 Levočská 4 | 202500628 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 97,94 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | nájom 2025 Levočská 5 | 202500629 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 107,32 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | el.energia 01/2025-OST 2719,2720 | 202500626 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 561,78 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | studena voda OST 810 1/2025 | 202500627 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 720,22 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | el.energia OST 26950 10-12/2024 | 202500624 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 468,91 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | kamenino | 202500625 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 218,24 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | zrážková voda OST 810 2024 | 202500623 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 214,96 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202500622 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 990,69 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500617 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500616 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 207,00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500615 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 17.02.2025 | ASW Updade 1.polrok | 202500554 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 39 196,41 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500614 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 926,31 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | SV 1/2025-OST 2719 | 202500612 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 194,66 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | materiál | 202500613 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 430,62 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | vytýčenie SVR 2631 | 202500611 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | licencia na centr.zálohovania serverov | 202500609 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 570,70 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | čipové karty | 202500610 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 430,50 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | licencia windows | 202500608 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 205,40 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | metrologiclé služby, servis | 202500606 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 872,85 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | disk do diskového poľa Lenovo | 202500607 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 541,20 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | materiál | 202500605 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 382,73 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | materiál | 202500604 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 117,86 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | toner | 202500603 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 63,43 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | materiál | 202500602 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 190,50 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | materiál | 202500601 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2025 | materiál | 202500600 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 374,04 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | nájomné 2024 KOS 13071 | 202500594 | VISSONE, s.r.o._855H | 35765992 | 167,74 |