Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.04.2024 | operatívny leasing 04/2024 | 202401031 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | vodné,stočné 12/2023 - 03/2024 ČH | 202400986 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 16,73 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400964 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 977,23 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400963 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 44,28 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400962 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 35,10 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400961 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,20 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie SVR 1223,512, OST 807,542,545,712 | 202400953 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 162,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400960 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 467,10 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el.energia 2/2024 Palackéko 14 | 202400952 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 303,35 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie OST 1223 | 202400951 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie OST 807 | 202400950 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Továrenská | 202400989 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Rastislavova | 202400978 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Galaktická | 202400979 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Klimkovičova | 202400977 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | el. energia 04/2024 Narcisová | 202400976 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Bukovecká | 202400970 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Žižkova | 202400971 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Alvinczyho | 202400968 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Hviezdoslavova | 202400969 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Inžinierska | 202400967 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Amurská | 202400965 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Herlianska | 202400966 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | plyn 4/2024 MKP | 202400959 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | overenie, oprava meradiel | 202400875 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 255,36 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | vytýčenie | 202400893 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64,80 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | materiál | 202400850 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 261,22 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | teplo r. 2023 ČH | 202400949 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 13 622,84 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | kybernetická bezpečnosť 3/2024 | 202400946 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | teplo r. 2023 MKP | 202400948 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5 528,45 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400945 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400944 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,28 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400943 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 335,18 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | spotreba, repre | 202400941 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 185,10 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400942 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 144,24 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | materiál | 202400940 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 43,70 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | kalibrácia dig.tlakomeru | 202400938 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 109,20 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400939 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35,34 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | vyjadrenie OST 542, 545 | 202400936 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202400934 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 4 978,25 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202400935 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202400933 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 034,00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400932 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 91,20 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400931 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 288,13 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | zneškodnenie odpadu 3/2024 | 202400925 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 186,00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400930 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,48 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | zhrom.odpadu 3/2024 | 202400922 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 280,90 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400901 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 269,58 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | vytýčenie Krakovská | 202400827 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | stanovisko k IS OST 713 | 202470008 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 55,50 |