Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.12.2023 | telef.popl. 12/2023 | 202303364 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 307,27 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Gerlachovská | 202401034 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 70 719,20 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | teplo 3/2024 | 202401032 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 710,42 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401027 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,12 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202401026 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 159,00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401023 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 323,04 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401022 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,78 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401021 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,80 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401020 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | HN doplatky | 202401018 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 10,76 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | toner | 202401019 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 630,48 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | PHM 03/2024 | 202400972 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 472,31 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400975 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,25 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400937 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 2779 | 202470010 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35,00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | inflačné navýšenie nájomného | 202400851 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 11,64 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 802 | 202470009 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | tel. poplatky 3/2024 | 202401045 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152,92 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | Biznis partner 3/2024 | 202401046 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 226,48 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401013 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 168,60 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401012 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 110,28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | prev. náklady OST 911 3/2024 | 202401006 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | cest. náklady | 202401007 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 50,40 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | nájom 2Q2024 OST 15013 | 202401005 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | servisná prehliadka , servis KE094MC | 202401004 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 00605956 | 773,81 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | teplo 3/2024 OST 991 | 202401001 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 132 568,52 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | čistenie pracovných odevov | 202401003 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 72,60 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | paušál + služby 03/2024 | 202401000 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287,28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400998 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 202,20 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | paušál 03/2024, poskytovanie LP | 202400997 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 967,74 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400996 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 452,86 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400995 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 216,45 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400994 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 380,47 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 3/2024 | 202400993 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 3/2024 | 202400992 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 300,24 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400956 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19,57 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | záloha ubytovanie | 202470011 | DOMÉNA,s.r.o. Atrium Hotel | 31399282 | 169,50 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Hellova | 202401010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 260,00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Komenského | 202401011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 249,31 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Zborovská | 202401008 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 834,37 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Mäsiarska | 202401009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 279,29 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | prenájom konc. zariadení 3/2024 | 202400999 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | servisná podpora TEDIS 3/2024 | 202400987 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | hav.oprava, VP SVR 523 | 202400991 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 807,29 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400984 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 670,80 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400983 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 170,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400982 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 512,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | právne služby 3/2024 | 202400981 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | paušálne služby PROFIT 03/2024 | 202400980 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400973 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 |