Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601728 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601726 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601727 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | plyn 6/2026 MKP | 202601725 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | tričká NOC | 202601723 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 37,64 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | servisné služby | 202601724 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 32 117,76 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | materiál | 202601722 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 491,88 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | materiál | 202601721 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 54,12 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | materiál | 202601720 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 444,98 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | materiál | 202601719 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 597,12 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601715 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 2 824,97 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | servis výťahu MKP 5/2026 | 202601713 | KONE s.r.o. | 31359884 | 75,92 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601714 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | základný servis NOC 05/2026 | 202601712 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | pracovné tričká s potlačou | 202601708 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 1 604,24 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | vodné, stočné Bukovecká 2732 | 202601694 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 532,22 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | servis zariadení | 202601707 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 420,29 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | vytýčenie Mlynárska | 202601693 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 121,39 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202670048 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | PHM 5/2026 | 202601752 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 036,18 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | poistné r. 2026 prihláška 23 | 202690011 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 69,99 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601704 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 125,14 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601703 | ASUAN a.s. | 36594377 | 347,38 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | vyjadrenie SVR 2162 | 202601692 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2026 | materiál | 202601677 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 8,61 | |||||
| Faktúra | 26.05.2026 | vytýčenie Mlynárska | 202601664 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2026 | vytýčenie Tatranská | 202601663 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 25.05.2026 | materiál | 202601657 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 31,51 | |||||
| Faktúra | 25.05.2026 | materiál | 202601656 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 92,43 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601652 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 11,00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | vytýčenie Mlynárska | 202601647 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 81,49 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601651 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 94,46 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | licencie | 202601609 | Unique People, s.r.o. | 46789146 | 1 890,84 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie SVR 910 | 202601604 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie SVR 910 | 202601605 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601587 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 332,10 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | el.energia 4/2026 Palackéko 14 | 202601691 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 242,33 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601690 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 271,83 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601689 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 271,83 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601688 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 271,83 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601686 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 36,72 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601685 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 157,81 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601684 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 111,50 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601682 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 135,21 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601617 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 26,05 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601681 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 338,50 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601591 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 26,05 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | UPBenefia - provízie 4/2026 (93,20 €) | 202601431 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,73 | |||||
| Faktúra | 25.05.2026 | inzercie v Korzári | 202601661 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 392,79 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | združené vstupy 4/2026 MKP NOC | 202601453 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 579,60 |