Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.04.2024 | servisná podpora TEDIS 4/2024 | 202401240 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | inštalácia UPS | 202401239 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 6 288,00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | materiál | 202401238 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,28 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | materiál | 202401237 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 236,60 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | servis Neptun | 202401235 | Milan Verešpej - KOLVER | 32930305 | 710,40 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | materiál | 202401236 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 398,99 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202401234 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 163,44 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | realizácia int.súťaže | 202401209 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401230 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 263,59 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | analýza, kontrola a profylaktika SP II.Q | 202401231 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 000,00 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | kamenino DDK FR0/4, 32/63, 0/63 | 202401229 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 114,12 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401226 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 68,40 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401225 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 553,08 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401224 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 925,98 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401223 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 046,16 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401222 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,64 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401221 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 59,64 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | materiál | 202401214 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 312,54 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | materiál | 202401211 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 121,37 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | kalibrácia multidetektora plynov | 202401210 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 93,60 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | vyjadrenia SVR Hlinkova, OST 1902 | 202401208 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | materiál | 202401207 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 198,74 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401190 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,25 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401165 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 44,87 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401164 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 25,20 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401163 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 133,49 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401162 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,26 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401161 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 63,65 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401114 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 189,29 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | školenia | 202401174 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 306,00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | SV 03/2024-OST 2719 | 202401206 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 190,31 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | materiál | 202401202 | Alezar, s.r.o. | 46709380 | 332,40 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | materiál | 202401201 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 92,30 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | materiál | 202401200 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 135,17 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie OST 802 | 202401099 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vytýčenie Muškátová | 202401077 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vyjadrenia 3/2024 | 202401066 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | poštovné 3/2024 | 202401067 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 270,90 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202401139 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 186,60 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | PC technika | 202401204 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 13 158,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | materiál | 202401193 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,76 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | materiál | 202401192 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,90 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | výrub stromov OST 802 | 202401188 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 534,44 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | materiál | 202401191 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 304,91 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | materiál | 202401184 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375,12 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | toner | 202401183 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 334,88 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | materiál | 202401182 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 54,36 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | materiál | 202401181 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 715,39 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | materiál | 202401180 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 971,02 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | materiál | 202401179 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 |