Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Komenského | 202401297 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 461,94 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | cookiebot | 202401290 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14,40 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | oprava KE593LI | 202401286 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | oprava KE542LF | 202401287 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 172,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | mzdy 04/2024 | 202401283 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 160,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401281 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 413,94 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401280 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 179,50 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401220 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 85,14 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401219 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401218 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2,42 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401217 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 375,06 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401216 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,30 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | operatívny leasing 05/2024 | 202401316 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401215 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 44,10 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | plyn 5/2024 MKP | 202401261 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401279 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 60,72 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401278 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 358,15 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | právne služby 4/2024 | 202401275 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 4/2024 | 202401276 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202401274 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14 367,30 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 1902 | 202401270 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia | 202401273 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 243,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 2779 | 202401268 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 808 | 202401269 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | vytýčenie Klimkovičova | 202401121 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401247 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 685,72 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202470020 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | poštovné 4/2024 | 202401367 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 377,30 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202401383 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 | 202401387 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5 164 277,02 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | mýto 4/2024 (OMV) | 202401337 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 2,98 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Klimkovičova | 202401263 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Narcisová | 202401264 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Rastislavova | 202401262 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Inžinierska | 202401257 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Amurská | 202401255 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Herlianska | 202401256 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Hviezdoslavova | 202401254 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Alvinczyho | 202401252 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Bukovecká | 202401253 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Žižkova | 202401251 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Galaktická | 202401249 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Továrenská | 202401250 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Továrenská | 202401248 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | SV 04/2024 | 202401196 | SBD II | 00171204 | 64,57 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | pozáručný servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202401244 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 715,46 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | hav.oprava na elektrolytických úpravovniach vody | 202401245 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 194,33 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | paušálne služby PROFIT 04/2024 | 202401242 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | oprava webstránky teho.sk | 202401243 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 280,00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | kybernetická bezpečnosť 4/2024 | 202401241 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 |