Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.05.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401412 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 148,42 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | vytýčenie Zupkova | 202401470 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 85,63 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | postimplementačná podpora 4/2024 | 202401327 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | prestavba MKP | 202450004 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1 296 401,23 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | umývanie vozidiel 4/2024 | 202401471 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 9,50 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | materiál | 202401466 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 391,30 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | materiál | 202401465 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 692,58 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | oprava vozidla KE879FI | 202401463 | AUTOSKLO Košice s.r.o. | 36591521 | 382,08 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | zhrom.odpadu 4/2024 | 202401464 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 277,20 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | materiál | 202401418 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,18 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | materiál | 202401417 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 41,35 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | materiál | 202401416 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 73,28 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | PHM 05/2024 | 202401413 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 772,62 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vytýčenie Zupkova | 202401310 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202401460 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 236,74 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401456 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 159,85 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | materiál | 202401458 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 366,96 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | materiál | 202401455 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 108,72 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | materiál | 202401454 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 90,36 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | Inovácia RS 2024 , komp. rekonš. | 202401447 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 28 800,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | materiál | 202401450 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 755,83 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | el.energia 4/2024-OST 2719,2720 | 202401446 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 959,04 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | balíčky MDD | 202401445 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 230,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | materiál | 202401443 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 718,20 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | pozáručný servis | 202401440 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 107,41 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | podpora APV 4-6/2024 | 202401442 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 668,80 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | generátor chlordioxidu EuroClean | 202401439 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 9 791,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | servisné práce | 202401438 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 593,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | materiál | 202401437 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,20 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | materiál | 202401436 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 133,20 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | materiál | 202401435 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 305,16 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | hovorné 4/2024 rod. príslušníci | 202401173 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,99 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | havarijná oprava stropu OST 1803 | 202401434 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 764,00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | telef.popl. 04/2024 | 202401172 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 408,31 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | monitoring voz.04/2024 | 202401160 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | poist.zodp.za šk.6/2024-8/2024 | 202490012 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 380,28 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 2624 | 202401433 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 344,29 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | havarijná oprava steny OST 2221 | 202401431 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 3 757,09 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 1902 | 202401432 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 487,40 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | dispečerský server TEDIS D2000 | 202401430 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 792,00 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401429 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 28,20 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | diagnostika čerpadla | 202401428 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401427 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 62,74 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401426 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 103,80 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401425 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 504,43 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401422 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401424 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 866,02 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | kamenino DDK HDK 0/4, 32/63, 0/63 | 202401421 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 135,52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401399 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 04/2024 | 202401420 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 |