Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601788 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 092,19 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | PZS 5/2026 | 202601780 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vyjadrenie 5/2026 | 202601776 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | OPP, BOZP, CO 5/2026 | 202601779 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | odborné prehliadky TNS | 202601774 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 16 516,91 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202601772 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103,70 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | kamenino | 202601773 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 218,57 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 5/2026 | 202601771 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 112,06 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | toner | 202601770 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 65,97 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601769 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601768 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 56,10 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601767 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 47,40 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601766 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,46 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601765 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 319,19 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601764 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,57 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601763 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 259,32 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601762 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 306,32 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601761 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601760 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601650 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 88,07 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | preložka SVR Študenská 10-12 | 202680003 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 40 301,81 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | rekonšt., modernizácia OST 1715 | 202680002 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 179 097,24 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | rekonštrukcia HP OST 2121 | 202680001 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 12 275,97 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | mesačná kontrola EPS 05/2026 kolektory | 202601741 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | mesačná kontrola EPS 05/2026 Gerlachovská | 202601742 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,75 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | kybernetická bezpečnosť 5/2026 | 202601745 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | paušál + služby 5/2026 | 202601744 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | period.školenie a preskúšanie | 202601747 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | studena voda OST 810 4/2026 | 202601750 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 1 087,07 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | vytýčenie SVR 910 | 202601749 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 80,80 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | stavebný dozor- MKP NOC prep.kor.ČH-MKP 04/2026 | 202601755 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | stavebný dozor stavby | 202601756 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 7 084,80 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | materiál | 202601757 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 254,68 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | materiál | 202601758 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 589,16 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | materiál | 202601759 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 356,93 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | rekonštrukcia HP OST 2121 | 202601785 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 12 275,97 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | rekonštrukcia , modernizácia OST 1715 | 202601786 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 179 097,24 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | preložka SVR Študenská 10-12 | 202601787 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 40 301,81 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | operatívny leasing 05/2026 | 202601820 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 219,76 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | paušálne služby PROFIT 5/2026 | 202601746 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | operatívny leasing 05/2026 | 202601819 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 026,85 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | expresný servis 5/2025 | 202601743 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | servisná podpora TEDIS 5/2026 | 202601735 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | credit Mini 5 06/2026-05/2027 | 202601739 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 332,10 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601734 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601732 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601733 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601731 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601729 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601730 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 |