Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401525 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | chemické čistenie OST 2153 | 202401523 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | oprava WAP ČH | 202401521 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 400,20 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | chemické čistenie OST 2172 | 202401522 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401514 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | oprava REMS Mini-press | 202401449 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 339,60 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | materiál | 202401394 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 529,46 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | 1xL pneu Firestone, BT393DC | 202401574 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 129,17 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | materiál | 202401520 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 561,60 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | materiál | 202401519 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 140,70 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | elektrina , teplo, 4/2024 MP | 202401517 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 691,17 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | materiál | 202401518 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 1 610,78 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | reklama 6/2024-5/2025 | 202401516 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 1 600,00 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | polep skl. priestoru ČH | 202401515 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401508 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 28,33 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | oprava stojanovej elektrickej závitnice | 202401507 | Maroš Polák-MIMAR | 37255606 | 174,20 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | chemické čistenie OST 2171 | 202401506 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401615 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 922,71 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401505 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 373,25 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | chemické čistenie výmenníka tepla | 202401504 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 227,40 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | chemické čistenie výmenníka tepla | 202401503 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401502 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 588,00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | toner | 202401499 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 329,48 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401498 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378,60 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401497 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401496 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401495 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | reklama | 202401493 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 480,00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401494 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 377,52 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401490 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 115,96 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | servis EZS ČH, MP | 202401492 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 165,00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 1715 | 202401489 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 631,23 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | oprava EPS kolektory | 202401487 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 118,20 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 05/2024 | 202401488 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | chemické čistenie výmenníka tepla | 202401486 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401485 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 389,90 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401484 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401483 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401482 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 354,07 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401481 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 95,14 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401480 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401479 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 449,38 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | vyjadrenie SVR 2171 | 202401477 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | kamenino | 202401476 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 370,28 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | realizácia int.súťaže | 202401469 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | realizácia int.súťaže | 202401467 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | mesačná a 1/4 ročná prehliadka EPS Gerlachovská | 202401410 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 210,00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2024 | toner | 202401475 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 247,80 | |||||
| Faktúra | 23.05.2024 | materiál | 202401474 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,80 | |||||
| Faktúra | 23.05.2024 | studena voda OST 810 4/2024 | 202401473 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 638,88 |