Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401590 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 454,32 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | el. energia 06/2024 Timonova | 202401580 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | PHM 05/2024 | 202401582 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 421,16 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | auditorské služby 4Q2023, záav. audit 2023 | 202401579 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 2 700,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 5/2024 | 202401576 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | credit Mini 5 06/2024-05/2025 | 202401578 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | kybernetická bezpečnosť 5/2024 | 202401575 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | deratizácia OST | 202401569 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 404,35 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | kamenino | 202401570 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 78,08 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Galaktická | 202401568 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Rastislavova | 202401566 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Klimkovičova | 202401567 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Narcisová | 202401565 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | plyn 6/2024 MKP | 202401562 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401563 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,60 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Žižkova | 202401560 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Hviezdoslavova | 202401558 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Továrenská | 202401559 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Bukovecká | 202401557 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Inžinierska | 202401555 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Alvinczyho | 202401556 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Herlianska | 202401554 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Amurská | 202401553 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401551 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 396,16 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | chemické čistenie OST 2174 | 202401550 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202401548 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 372,80 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | chemické čistenie OST 2175 | 202401549 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 881,40 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | paušálne služby PROFIT 05/2024 | 202401547 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | chemické čistenie OST 2173 | 202401545 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 447,50 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | servisná podpora TEDIS 5/2024 | 202401546 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | elektrolytické úprav. na TÚV | 202401544 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23 800,00 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401543 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378,00 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401542 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,40 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401541 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | spustenie zar. na úpravu baz.vody MP | 202401539 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 374,40 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401540 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,86 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | spotreba SV Mikovíniho 21-23 | 202401538 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 54,37 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202401537 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 121,80 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401533 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 574,80 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401528 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401532 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 581,76 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401501 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39,97 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401500 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,82 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | vyjadrenie SVR 1713 | 202401448 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,80 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | deratizácia oST, KOS, PK | 202401531 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 798,72 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401535 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 366,24 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | vyhot. geometrického plánu OST 712 | 202401529 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 360,00 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | el.energia 4/2024 Palackéko 14 | 202401530 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 295,47 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401527 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 232,20 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401526 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 91,61 |