Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.04.2025 | VPLS 3/2025 | 202501121 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | Biznis partner 3/2025 | 202501117 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 238,50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | tel. poplatky 3/2025 | 202501118 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,56 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vytýčenie Kurská | 202501110 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 84,48 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | vodné a stočné ČH | 202501077 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 205,14 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | telefón | 202500802 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 154,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | stanovisko OST 2175 | 202570010 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | stanovisko OST 1116 | 202570011 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | kamenino | 202501167 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 67,99 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vytýčenie Kurská | 202501113 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vyjadrenia | 202501114 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 231,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501112 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501108 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 3 931,35 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501107 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 4 230,31 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | ND na mot. vozidlá | 202501106 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 770,57 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | kamenino | 202501103 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 86,05 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | mýto 3/2025 (OMV) | 202501104 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 22,25 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | paušál + služby 03/2025 | 202501101 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 852,39 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501100 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 59,15 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501099 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,70 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501098 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 2 839,47 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501097 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 470,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501096 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 205,40 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501095 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 47,93 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501094 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 62,73 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 3/2025 | 202501090 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 151,17 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | zhrom.odpadu 3/2025 | 202501091 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 450,33 | |||||
| Faktúra | 04.04.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 3/2025 | 202501088 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 04.04.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 3/2025 | 202501089 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 04.04.2025 | prenájom konc. zariadení 3/2025, popl. dátová VPS | 202501086 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 625,46 | |||||
| Faktúra | 04.04.2025 | materiál | 202501087 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 323,90 | |||||
| Faktúra | 04.04.2025 | bezpeč. SIM MP | 202501085 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 11,03 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | materiál | 202501083 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | materiál | 202501082 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 858,04 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | Vodné, stočné 01.01.-20.03.2025 Juž.náb. | 202501076 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 713,77 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | vyjadrenie OST 2175 | 202501081 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | materiál | 202501070 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 292,90 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | materiál | 202501069 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344,28 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | materiál | 202501068 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 423,86 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | materiál | 202501067 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 15,38 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 03/2025 | 202501065 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 178,66 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | materiál | 202501066 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 75,84 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | nájom 2Q2025 Ľudová 8 | 202501064 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | PHM 3/2025 | 202501055 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 693,04 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | stočné 1-3/2025 ČH | 202501056 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 17,12 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501014 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 61,99 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | vytýčenie Jaltská | 202500993 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | materiál | 202500983 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 30,44 | |||||
| Faktúra | 27.03.2025 | materiál | 202500958 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 642,24 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | vytýčenie Jaltská | 202500916 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 |