Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401613 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 291,42 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401614 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 254,72 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | vytýčenie Čordáková | 202401686 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 87,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202401721 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 514,20 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401706 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 442,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | prehliadka EPS Gerlachovská 05/2024 | 202401722 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | materiál | 202401727 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,98 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | materiál | 202401728 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,70 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | PHM 06/2024 | 202401733 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 090,12 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | kalibr. detektora CO, výmena batérie | 202401758 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 109,92 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | met., technická podpora, riadenie projektu | 202401735 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 6 194,76 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | športový deň-catering | 202401761 | BISTRO PARK KE s.r.o. | 51324873 | 1 038,73 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | materiál | 202401762 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,28 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | materiál | 202401763 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 57,12 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | enigma magnet | 202401764 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 105,60 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | materiál | 202401765 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | havarijná oprava strešných zvodov OST 1209 | 202401766 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 710,20 | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | materiál | 202401769 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 178,45 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | materiál | 202401768 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 376,34 | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | vytýčenie PR 513 | 202401771 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | materiál | 202401770 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 186,91 | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202401772 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 378,24 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | toner | 202401778 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 265,67 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401779 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | vyjadrenie SVR 2112 | 202401780 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401782 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 70,08 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | spotreba, repre | 202401788 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 44,42 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | prestavba MKP 5/2024 | 202450005 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 933 067,72 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | monitoring voz.05/2024 | 202401441 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | telef.popl. 05/2024 | 202401451 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 340,24 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | vyjadrenie Zupkova, Krosnianska | 202401577 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | hovorné 5/2024 rod. príslušníci | 202401452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 126,95 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | pozáručný servis | 202401746 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 534,50 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | materiál | 202401748 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 381,72 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | el.energia 5/2024-OST 2719,2720 | 202401751 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 158,24 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | SV 5/2024-OST 2719 | 202401750 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 139,33 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | vytýčenie SVR 2642 | 202401753 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | tlač na PVC fóliu MP | 202401754 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | dochádzkové ID prívesky | 202401755 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 304,80 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | tričká | 202401756 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 583,80 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | sondy | 202401767 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 918,10 | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401744 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 603,43 | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401743 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,40 | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401742 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 24,30 | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401741 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 10,08 | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401740 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 149,40 | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401739 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 579,38 | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | zhrom.odpadu 5/2024 | 202401738 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 173,71 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | PD real.výmena SVR Fejova 14 | 202401737 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 473,60 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | kábel USB | 202401734 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 18,10 |