Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.06.2024 | toner | 202401821 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 265,67 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401820 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,40 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401819 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,54 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401818 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 436,73 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401817 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 212,88 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401816 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 73,92 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401815 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 155,71 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401814 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 202,79 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401813 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 402,24 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401776 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 81,41 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401775 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 58,26 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | vytýčenie Čordákova | 202401713 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401711 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 928,64 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401708 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 235,52 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401707 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 342,96 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401705 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 259,22 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | nerezové hroty | 202470026 | Aderyn s. r. o. | 531411156 | 409,80 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401811 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 336,17 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401810 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 479,52 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401809 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 34,91 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401752 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 451,30 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401709 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 299,52 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401704 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 168,48 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | deratizácia ČH, MP | 202401805 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 408,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401806 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 341,47 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401802 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401801 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401800 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401799 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,80 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401798 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,45 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401797 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 144,15 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401796 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 276,14 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | samolepky, vizitky | 202401793 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | energ. zhodnotenie odpadu | 202401784 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 096,46 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | spoluúčasť BT753CN | 202401823 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 132,78 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | materiál | 202401792 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 880,80 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | materiál | 202401791 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | materiál | 202401790 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378,90 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | materiál | 202401789 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 525,00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | profylaktika turniket. a poklad.syst. MP | 202401786 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 396,00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | mont. a servisné práce | 202401787 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 290,40 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | profylaktika turniket. a poklad.syst. ČH | 202401785 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 588,00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | elektrolytické úprav. na TÚV | 202401783 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23 800,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | postimplementačná podpora 5/2024 | 202401610 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401773 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,25 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | Vodné, stočné 17.3.2024-10.6.2024 Juž.náb. | 202401760 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 791,29 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | elektrina , teplo, 5/2024 MP | 202401781 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 10 585,52 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401774 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | 1 poz. prehliadka | 202470025 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 1 023,40 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | vyjadrenie SVR 545 | 202401597 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 |