Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.04.2024 | vyjadrenia OST 2779 | 202401213 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35,00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | vyjadrenie Lesnícka 31, Jasuschova 22 | 202401205 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401212 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | vzdelávacie služby na seminári | 202401198 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | oprava dávkovac.zariadenia ČH | 202401195 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 490,25 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | vytýčenie OST 1902 | 202401197 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská 03/2024 | 202401194 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | vyjadrenie Študentská | 202401189 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202401176 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie SVR 2621 | 202401044 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie SVR 1112 | 202401043 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie SVR 523 | 202401042 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | využ.kom.siete ANTIK | 202401159 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 505,48 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie SVR 512 | 202401041 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie SVR 1901 | 202401040 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 202401872 | Slov.inov.a energ. agentúra | 00002801 | 40 086,53 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | kybernetická bezpečnosť 6/2024 | 202401866 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401867 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | vyjadrenia | 202401865 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 135,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 6/2024 | 202401864 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401862 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,78 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401861 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,50 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401860 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 375,31 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | paušálne služby PROFIT 06/2024 | 202401856 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | servisná podpora TEDIS 6/2024 | 202401855 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401863 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Galaktická | 202401852 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Timorova | 202401853 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Rastislavova | 202401851 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Narcisova | 202401849 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Klimkovičova | 202401850 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202401848 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 762,39 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Alvinczyho | 202401846 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202401847 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 448,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Herlianska | 202401845 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Inžinierska | 202401843 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Amurská | 202401844 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Bukovecká | 202401842 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Továrenská | 202401840 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Hviezdoslavova | 202401841 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Žižkova | 202401839 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | právne služby 6/2024 | 202401838 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | Tabule zákaz parkovania | 202401836 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 141,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401835 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 828,12 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401834 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el.energia 5/2024 Palackéko 14 | 202401832 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 176,13 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401833 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,32 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401829 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 372,15 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | revízie detek.plynu v PK, kolektory | 202401825 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 3 615,00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401824 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 56,23 |