Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401883 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 458,61 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | čistenie streš. zvodu OST1209,2172 a podl.vpuste | 202401884 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 1 152,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 6/2024 | 202401882 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 204,84 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | materiál | 202401881 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 47,76 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202401878 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 360,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | oprava - výmena protokolu BACNet | 202401880 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | teplo 6/2024 OST 991 | 202401877 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 27 102,76 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | materiál | 202401874 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 161,36 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | materiál | 202401873 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 810,48 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202401807 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 153,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | expresný servis 06/2024 | 202401871 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | plyn 7/2024 MKP | 202401830 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | benefitné poukážky 2 € | 202401808 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 450,00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | vodné,stočné 26.3.24 -21.6.2024 ČH | 202401822 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 579,32 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | teplo a ohrev TÚV 5/2024 Juž.náb. | 202401759 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 041,26 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | oprava vysávač | 202401794 | BAZENSERVIS, s.r.o. CZ | 64791661 | 1 344,96 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | monitoring voz.06/2024 | 202401749 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | vyjadrenie SVR 513 | 202401747 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202401736 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | káva | 202401745 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 149,75 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401730 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,25 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401731 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316,80 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401729 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | el. energia 05/2024 Hlinkova | 202401684 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 40 002,85 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | diaľničná známka | 202401606 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | mýto 5/2024 (OMV) | 202401647 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 3,97 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | prenájom konc. zariadení 5/2024, popl.dátová VPS | 202401588 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,60 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401585 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 316,80 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | telefóny | 202401581 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 388,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | preprava zásielky | 202401552 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 57,85 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401491 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | nerezové hroty | 202401524 | Aderyn s. r. o. | 531411156 | 115,72 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | vodné, stočné Bukovecká 11/23-05/24 | 202401478 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 359,64 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | realizácia int.súťaže | 202401468 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | členský príspevok 2024 | 202401472 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 6 146,00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401462 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | teho.sk (sk.doména) 3.6.2024 do 3.6.2025 | 202401444 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | paletový vozík | 202401457 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 936,50 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | repre | 202401423 | CALBUCO, s.r.o. | 04084357 | 33,57 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | el.energia OST 26950 01-03/2024 | 202401409 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 189,22 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401379 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 ČH | 202401385 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 12 390,13 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | diaľničná známka | 202401366 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | ubytovanie | 202401349 | DOMÉNA,s.r.o. Atrium Hotel | 31399282 | 169,50 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | oprava vysávačov Dolphin | 202401352 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 1 091,12 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenie SVR 2779 | 202401346 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | VPLS 4/2024 | 202401328 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenie OST 802 | 202401340 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | vyjadrenia OST 1713 | 202401246 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35,00 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401232 | O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. | 36730645 | 358,00 |